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2024年度无锡市滨湖区机关事务管理局部门预算公开

发布时间：2024-03-12 09:43 [ 大中小 ]

信息索引号	014028901/2024-01096	生成日期	2024-03-12	公开日期	2024-03-12
文件编号		公开时限	长期公开	发布机构	无锡市滨湖区机关事务管理局
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	其他
主题（一级）	综合政务	主题（二级）	机关事务	关键词	机关,行政,事务
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效力状况	有效
内容概述	预算公开

区机关事务管理局主要履行：贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订区级机关事务管理规章制度并组织实施，负责区级机关事务管理、保障和服务工作；按规定承担区级机关办公家具配置等相关资产管理工作，制定具体制度和办法并组织实施；拟定机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督全区机关办公用房管理工作；按规定负责区级机关办公用房的权属登记、调配使用、处置利用和维修等管理；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级公共机构节约能源资源管理工作；拟定机关公务用车管理规定并组织实施，指导监督全区公务用车管理工作，按规定负责全区公务用车的配备、更新、调配和处置等管理工作；负责区级机关集中办公场所公共部位的环境秩序、爱国卫生、生活服务、安全保卫工作等职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事财务科、资产管理科（挂公车管理科）、节能管理科（挂基建设备科）、综合管理科、服务保障科6个内设机构。本部门下属单位包括：无锡市滨湖区机关服务站。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市滨湖区机关事务管理局（本级），无锡市滨湖区机关服务站。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）扎实开展理论学习，在学深悟透上“下功夫”

坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，推动理论学习走深走实。深化理论学习成果，深耕“精细服务、匠心后勤”党建品牌建设，培育和塑造精钻细研、追求卓越的专业队伍，促进保洁、餐饮、安保、会务等服务工作规范提升。

（二）坚持以学促干，在做优服务保障“增实效”

坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神与推动机关事务管理工作的生动实践结合起来，探索实现网上服务、线上办理后勤服务项目，用“线上数据多跑路”实现“机关干部少跑路”。机关食堂根据季节特点，推出特色时令菜肴，创新菜品，提升机关工作人员满意度。全面提升设备设施运行品质，更换会议中心老旧设备，改造306会场线阵列音响系统，推进地下空调机房水泵房整体标准化改造，有效提升保障质效。

（三）坚持精益求精，在规范管理上“出实招”

制定《滨湖区公务用车管理办法》《滨湖区党政机关办公用房管理办法》，实现集约节约管理；严格公务用车管理“两个办法”，加强公务用车编制管理和派驻车辆的费用审核管理；加强办公用房日常动态使用监督，按照集中办公、职能合并、统筹节约原则，合理调配、统筹使用办公用房，确保符合“双控”要求。

（四）注重节约集约，为绿色发展注入“新动能”

全面贯彻“坚持勤俭办一切事业”的重要指示要求，聚焦“双碳”目标，持续推进合同能源管理，加大新能源公务用车的采购占比，全面制止餐饮浪费，深化节约型机关创建成果，加大节约示范单位的创建力度，充分发挥公共机构的示范引领作用。持续推进设备管理转型升级，结合用能分析，在管理终端平台对空调、灯光、变电所等设备的全面管控策略，实现自动化、智能化的设备管理。

下一步，我们将深入学习贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，加强服务创新，弘扬工匠精神，以更加坚定的理想信念、更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，服务保障机关干部，服务助力经济社会发展，为全区高质量打造靓丽太湖湾、活力科创带提供更充分的机关后勤保障。

第二部分

2024年度

无锡市滨湖区机关事务管理局

部门预算表

公开01表

收支总表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

　　一、一般公共预算拨款收入

11,606.41

一、一般公共服务支出

1,273.76

　　二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

　　三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

　　四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

　　五、事业收入

五、教育支出

　　六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

　　七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

　　八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

182.03

　　九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

69.81

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

9,591.90

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

488.91

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,606.41

本年支出合计

11,606.41

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

11,606.41

支出总计

11,606.41

　　公开02表

收入总表

部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

11,606.41

046

无锡市滨湖区机关事务管理局

11,606.41

046001

无锡市滨湖区机关事务管理局（本级）

10,305.72

046002

无锡市滨湖区机关服务站

1,300.69

公开03表

支出总表

部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

11,606.41

2,014.51

9,591.90

　　201

　　一般公共服务支出

1,273.76

　　 20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

1,273.76

　　 2010301

　　行政运行

399.40

　　 2010350

　　事业运行

762.76

　　 2010399

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

111.60

　　208

　　社会保障和就业支出

182.03

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

182.03

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.35

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

60.68

　　210

　　卫生健康支出

69.81

　　 21011

　　行政事业单位医疗

69.81

　　 2101101

　　行政单位医疗

17.64

　　 2101102

　　事业单位医疗

52.17

　　212

　　城乡社区支出

9,591.90

　　 21299

　　其他城乡社区支出

9,591.90

　　 2129999

　　其他城乡社区支出

9,591.90

　　221

　　住房保障支出

488.91

　　 22102

　　住房改革支出

488.91

　　 2210201

　　住房公积金

154.41

　　 2210202

　　提租补贴

225.14

　　 2210203

　　购房补贴

109.36

　　公开04表

财政拨款收支总表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

　　一、本年收入

11,606.41

　　一、本年支出

11,606.41

　　（一）一般公共预算拨款

11,606.41

　　（一）一般公共服务支出

1,273.76

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（二）外交支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（三）国防支出

　　二、上年结转

　　（四）公共安全支出

　　（一）一般公共预算拨款

　　（五）教育支出

　　（二）政府性基金预算拨款

　　（六）科学技术支出

　　（三）国有资本经营预算拨款

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

182.03

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）卫生健康支出

69.81

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

9,591.90

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　（十五）资源勘探工业信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）自然资源海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出

488.91

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支出

　　（二十三）灾害防治及应急管理支出

　　（二十四）预备费

　　（二十五）其他支出

　　（二十六）转移性支出

　　（二十七）债务还本支出

　　（二十八）债务付息支出

　　（二十九）债务发行费用支出

　　（三十）抗疫特别国债安排的支出

　　二、年终结转结余

收入总计

11,606.41

支出总计

11,606.41

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

11,606.41

2,014.51

1,813.19

201.32

9,591.90

201

一般公共服务支出

1,273.76

1,072.44

201.32

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,273.76

1,072.44

201.32

2010301

行政运行

399.40

291.44

107.96

2010350

事业运行

762.76

669.40

93.36

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

111.60

208

社会保障和就业支出

182.03

20805

行政事业单位养老支出

182.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支支出

121.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.68

210

卫生健康支出

69.81

21011

行政事业单位医疗

69.81

2101101

行政单位医疗

17.64

2101102

事业单位医疗

52.17

212

城乡社区支出

9,591.90

21299

其他城乡社区支出

9,591.90

2129999

其他城乡社区支出

9,591.90

221

住房保障支出

488.91

22102

住房改革支出

488.91

2210201

住房公积金

154.41

2210202

提租补贴

225.14

2210203

购房补贴

109.36

　　公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,014.51

1,813.19

201.32

　　301

　　工资福利支出

1,645.09

　　 30101

　　基本工资

235.52

　　 30102

　　津贴补贴

474.12

　　 30103

　　奖金

78.51

　　 30107

　　绩效工资

207.65

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

121.35

　　 30109

　　职业年金缴费

60.68

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

69.81

　　 30112

　　其他社会保障缴费

19.66

　　 30113

　　住房公积金

154.41

　　 30199

　　其他工资福利支出

223.38

　　302

　　商品和服务支出

198.07

　　 30215

　　会议费

1.00

　　 30216

　　培训费

15.00

　　 30217

　　公务接待费

1.50

　　 30228

　　工会经费

19.83

　　 30229

　　福利费

4.95

　　 30231

　　公务用车运行维护费

72.80

　　 30239

　　其他交通费用

26.16

　　 30299

　　其他商品和服务支出

56.83

　　303

　　对个人和家庭的补助

168.10

　　 30301

　　离休费

0.60

　　 30302

　　退休费

166.84

　　 30309

　　奖励金

0.28

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

0.38

　　310

　　资本性支出

3.25

　　 31002

　　办公设备购置

3.25

　　公开07表

一般公共预算支出表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

11,606.41

2,014.51

1,813.19

201.32

9,591.90

　　201

　　一般公共服务支出

1,273.76

1,072.44

201.32

　　 20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

1,273.76

1,072.44

201.32

　　 2010301

　　行政运行

399.40

291.44

107.96

　　 2010350

　　事业运行

762.76

669.40

93.36

　　 2010399

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

111.60

　　208

　　社会保障和就业支出

182.03

　　 20805

　　行政事业单位养老支出

182.03

　　 2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.35

　　 2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

60.68

　　210

　　卫生健康支出

69.81

　　 21011

　　行政事业单位医疗

69.81

　　 2101101

　　行政单位医疗

17.64

　　 2101102

　　事业单位医疗

52.17

　　212

　　城乡社区支出

9,591.90

　　 21299

　　其他城乡社区支出

9,591.90

　　 2129999

　　其他城乡社区支出

9,591.90

　　221

　　住房保障支出

488.91

　　 22102

　　住房改革支出

488.91

　　 2210201

　　住房公积金

154.41

　　 2210202

　　提租补贴

225.14

　　 2210203

　　购房补贴

109.36

　　公开08表

一般公共预算基本支出表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,014.51

1,813.19

201.32

　　301

　　工资福利支出

1,645.09

　　 30101

　　基本工资

235.52

　　 30102

　　津贴补贴

474.12

　　 30103

　　奖金

78.51

　　 30107

　　绩效工资

207.65

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

121.35

　　 30109

　　职业年金缴费

60.68

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

69.81

　　 30112

　　其他社会保障缴费

19.66

　　 30113

　　住房公积金

154.41

　　 30199

　　其他工资福利支出

223.38

　　302

　　商品和服务支出

198.07

　　 30215

　　会议费

1.00

　　 30216

　　培训费

15.00

　　 30217

　　公务接待费

1.50

　　 30228

　　工会经费

19.83

　　 30229

　　福利费

4.95

　　 30231

　　公务用车运行维护费

72.80

　　 30239

　　其他交通费用

26.16

　　 30299

　　其他商品和服务支出

56.83

　　303

　　对个人和家庭的补助

168.10

　　 30301

　　离休费

0.60

　　 30302

　　退休费

166.84

　　 30309

　　奖励金

0.28

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助

0.38

　　310

　　资本性支出

3.25

　　 31002

　　办公设备购置

3.25

　　公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

147.20

0.00

145.70

72.90

72.80

1.50

1.00

15.00

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　公开10表

政府性基金预算支出表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　公开11表

国有资本经营预算支出预算表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

104.71

　　302

　　商品和服务支出

104.71

　　 30215

　　会议费

1.00

　　 30216

　　培训费

7.00

　　 30217

　　公务接待费

1.50

　　 30228

　　工会经费

4.37

　　 30229

　　福利费

1.09

　　 30231

　　公务用车运行维护费

72.80

　　 30239

　　其他交通费用

8.88

　　 30299

　　其他商品和服务支出

8.07

　　公开13表

政府采购支出表

　　部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

403.60

　　货物

256.70

　　无锡市滨湖区机关事务管理局（本级）

256.70

政府办公运行综合经费

物业管理费

其他家具

集中采购

25.00

机关改造提升工程项目专项经费

其他商品和服务支出

台式计算机

集中采购

5.00

机关改造提升工程项目专项经费

其他商品和服务支出

空调机

集集中采购

12.45

机关改造提升工程项目专项经费

其他商品和服务支出

食品杀菌器械

集中采购

150.00

商品和服务支出（限额）

办公设备购置

台式计算机

集中采购机构采购

3.25

公务用车购置经费

公务用车购置

轿车

集中采购

36.00

公务用车购置经费

公务用车购置

小型客车

集中采购

25.00

　　服务

146.90

　　无锡市滨湖区机关事务管理局（本级）

146.90

政府办公运行综合经费

物业管理费

出租车客运服务

集中采购

25.50

政府办公运行综合经费

物业管理费

一般会议服务

集中采购

45.60

政府办公运行综合经费

物业管理费

其他印刷服务

集中采购

3.00

商品和服务支出（定额）

公务用车运行维护费

财产保险服务

集中采购

10.80

商品和服务支出（定额）

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

集中采购

20.00

商品和服务支出（定额）

公务用车运行维护费

车辆加油、添加燃料服务

集中采购

42.00

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度收入、支出预算总计11,606.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加4,369.51万元，增长60.38%。其中：

（一）收入预算总计11,606.41万元。包括：

1．本年收入合计11,606.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入11,606.41万元，与上年相比增加4,369.51万元，增长60.38%。主要原因是项目增加及原后勤项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计11,606.41万元。包括：

1．本年支出合计11,606.41万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,273.76万元，主要用于机关事务管理局因开展工作发生的基本支出。与上年相比增加137.16万元，增长12.07%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出182.03万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。与上年相比增加8.17万元，增长4.7%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出69.81万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的医疗保险。与上年相比减少7.01万元，减少9.13%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费减少。

（4）城乡社区（类）支出9,591.9万元，主要用于行政大院日常运转保障。与上年相比增加4,312.9万元，增长81.7%。主要原因是项目增加及原后勤保障项目经费增加。

（5）住房保障支出（类）支出488.91万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少81.71万元，减少14.32%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年收入预算合计11,606.41万元，包括本年收入11,606.41万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11,606.41万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年支出预算合计11,606.41万元，其中：

基本支出2,014.51万元，占17.36%；

项目支出9,591.9万元，占82.64%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度财政拨款收、支总预算11,606.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,369.51万元，增长60.38%。主要原因是项目增加及原后勤保障项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年财政拨款预算支出11,606.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,369.51万元，增长60.38%。主要原因是项目增加及原后勤保障项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出399.4万元，与上年相比减少21.44万元，减少5.09%。主要原因是薪酬制度变化形成经费减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出762.76万元，与上年相比增加158.6万元，增长26.25%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出111.6万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出121.35万元，与上年相比增加5.44万元，增长4.69%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.68万元，与上年相比增加2.73万元，增长4.71%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.64万元，与上年相比减少0.14万元，减少0.79%。主要原因是人员变动形成经费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出52.17万元，与上年相比减少6.87万元，减少11.64%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费减少。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出9,591.9万元，与上年相比增加4,312.9万元，增长81.7%。主要原因是项目增加及原后勤保障项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出154.41万元，与上年相比减少25.8万元，减少14.32%。主要原因是薪酬制度变化形成经费减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出225.14万元，与上年相比减少52.3万元，减少18.85%。主要原因是薪酬制度变化形成经费减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出109.36万元，与上年相比减少3.61万元，减少3.2%。主要原因是薪酬制度变化形成经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度财政拨款基本支出预算2,014.51万元，其中：

（一）人员经费1,813.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费201.32万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算11,606.41万元，与上年相比增加4,369.51万元，增长60.38%。主要原因是项目增加及原后勤保障项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,014.51万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算147.2万元，比上年预算增加3.45万元，变动原因公车购置经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出145.7万元，占“三公”经费的98.98%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的1.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出145.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出72.9万元，比上年预算增加11.9万元，主要原因是购买车型不同，经费增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出72.8万元，比上年预算减少9.47万元，主要原因是电车代替油车，用车成本降低。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加1.02万元，主要原因是疫情过后，公务接待增加。

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是工作内容增加。

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因是培训项目减少。

十、政府性基金支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出104.71万元，与上年相比减少16.74万元，减少13.78%。主要原因是公车运行费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额403.6万元，其中：拟采购货物支出256.7万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出146.9万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11,606.41万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计9,591.9万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文章来源：滨湖区机关事务管理局

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2024年度无锡市滨湖区机关事务管理局部门预算公开

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第一部分部门概况

第三部分2024年度部门预算情况说明

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