无锡市滨湖区应急管理局2024年度部门预算公开
发布时间:2024-03-11 16:42 [ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014028901/2023-11436 | 生成日期 | 2024-03-11 | 公开日期 | 2024-03-11 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区应急管理局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 预算,安全生产,危险化学品 |
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 略 |
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2024年度 无锡市滨湖区应急管理局 部门预算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织较大应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款项并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(开发区、街道)安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制,坚决遏制较大以上安全事故。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、火灾防治管理科、防汛防旱科(地震和地质救援科)、危险化学品安全监督管理科、安全基础管理科、政策法规科、区安委办综合协调科、区安委办巡查督查科。本部门下属单位包括:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队,无锡市滨湖区应急管理中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市滨湖区应急管理局(本级),无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队,无锡市滨湖区应急管理中心。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
一是以攻坚行动为抓手,压实各方责任。围绕老大难问题攻坚,发挥区安委办“谋、统、督”职能,每旬调度各板块、各部门安全生产工作动态,推动区安全生产派驻督导组加大检查督导力度,全力夯实党委政府领导责任、属地管理责任、部门监管责任,推动各板块、各部门、各专委采取更加严厉、更有效果的措施开展安全检查和隐患治理。
二是以专项整治为切口,整治重大隐患。推动全区成立联合工作组,研究解决民政部干部培训中心安全问题,并将列入区级挂牌督办事项,及时防范化解重大风险。持续开展“厂中厂”联合整治,坚持动态管控,加强安全巡查频次,在阖闾产业园打造“厂中厂”示范园区,规范全区“厂中厂”园区管理标准。持续推进劳动密集型工业企业安装感烟火灾探测报警装置、委外作业“红马甲”、有限空间“上锁”行动,在全区开展工业气体使用安全专项治理、起重机遥控器专管专项行动,安装完善机械设备自动保护装置,逐步推动工业企业安装电气线路预警监测系统,及时排查化解重大风险。针对企业风险报告质量不高、针对性精准度不强等问题,加大指导帮扶,提升企业自主发现重大隐患、防范重大风险能力。鼓励企业主动开展重大隐患自查自改,推行企业内部自查奖惩制度,帮助企业依法依规开展重大隐患整改。
三是以上级调研为契机,加强队伍建设。以提高重大事故隐患查处惩戒力度为切入口,推进执法队伍能力建设,定期组织开展典型案例学习、业务比武练兵、案卷互评互查等多层次全过程业务培训,以赛促学、以学促用,推动提升全区执法人员发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平。
四是以创建工作为牵引,厚植文化底蕴。结合外出调研学习,对照创建标准,我们将在市局指导下,尽快启动申报工作。筹划打造“1+4+N”的宣传矩阵,“1”是结合河埒街道万达广场地下人防体验馆改造契机,将其打造成区安全教育总馆,这方面还需要请市局与市人防办协商对接。“4”是指在部分板块分别建设或改造安全生产、防灾减灾、消防安全和应急救援4个主题公园。“N”是指在各社区建成科普宣教场所或应急体验馆。
第二部分
2024年度
无锡市滨湖区应急管理局
部门预算表
公开01表 |
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收支总表 |
||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,217.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
197.93 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
59.71 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
406.68 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
1,553.18 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,217.50 |
本年支出合计 |
2,217.50 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
2,217.50 |
支出总计 |
2,217.50 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
2,217.50 |
2,217.50 |
2,217.50 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
028 |
无锡市滨湖区应急管理局 |
2,217.50 |
2,217.50 |
2,217.50 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
028001 |
无锡市滨湖区应急管理局(本级) |
1,363.45 |
1,363.45 |
1,363.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028002 |
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
490.72 |
490.72 |
490.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028003 |
无锡市滨湖区应急管理中心 |
363.33 |
363.33 |
363.33 |
|
|
|
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|
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|
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|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
2,217.50 |
1,674.50 |
543.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.93 |
197.93 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.96 |
131.96 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.71 |
59.71 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.71 |
59.71 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.07 |
45.07 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
406.68 |
406.68 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
406.68 |
406.68 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.42 |
128.42 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
116.80 |
116.80 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
161.46 |
161.46 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,553.18 |
1,010.18 |
543.00 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,553.18 |
1,010.18 |
543.00 |
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
780.28 |
780.28 |
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
208.76 |
208.76 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,217.50 |
一、本年支出 |
2,217.50 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,217.50 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
197.93 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
59.71 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
406.68 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
1,553.18 |
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
2,217.50 |
支出总计 |
2,217.50 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,217.50 |
1,674.50 |
1,550.91 |
123.59 |
543.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.93 |
197.93 |
197.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.93 |
197.93 |
197.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.96 |
131.96 |
131.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
65.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.71 |
59.71 |
59.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.71 |
59.71 |
59.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.07 |
45.07 |
45.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
406.68 |
406.68 |
406.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
406.68 |
406.68 |
406.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.42 |
128.42 |
128.42 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
116.80 |
116.80 |
116.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
161.46 |
161.46 |
161.46 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,553.18 |
1,010.18 |
886.59 |
123.59 |
543.00 |
22401 |
应急管理事务 |
1,553.18 |
1,010.18 |
886.59 |
123.59 |
543.00 |
2240101 |
行政运行 |
780.28 |
780.28 |
690.71 |
89.57 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
2240104 |
灾害风险防治 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
2240106 |
安全监管 |
103.00 |
|
|
|
103.00 |
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
2240150 |
事业运行 |
208.76 |
208.76 |
174.74 |
34.02 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,674.50 |
1,550.91 |
123.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,536.53 |
1,536.53 |
|
30101 |
基本工资 |
208.16 |
208.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
599.19 |
599.19 |
|
30103 |
奖金 |
205.80 |
205.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
83.03 |
83.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.96 |
131.96 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.97 |
65.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.71 |
59.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.25 |
11.25 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.42 |
128.42 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.04 |
43.04 |
|
302 |
商品和服务支出 |
123.59 |
|
123.59 |
30201 |
办公费 |
63.80 |
|
63.80 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工会经费 |
18.14 |
|
18.14 |
30229 |
福利费 |
4.54 |
|
4.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
|
4.20 |
30239 |
其他交通费用 |
28.31 |
|
28.31 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
|
2.10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.38 |
14.38 |
|
30302 |
退休费 |
13.51 |
13.51 |
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,217.50 |
1,674.50 |
1,550.91 |
123.59 |
543.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
197.93 |
197.93 |
197.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.93 |
197.93 |
197.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.96 |
131.96 |
131.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.97 |
65.97 |
65.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.71 |
59.71 |
59.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.71 |
59.71 |
59.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.07 |
45.07 |
45.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
406.68 |
406.68 |
406.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
406.68 |
406.68 |
406.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.42 |
128.42 |
128.42 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
116.80 |
116.80 |
116.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
161.46 |
161.46 |
161.46 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,553.18 |
1,010.18 |
886.59 |
123.59 |
543.00 |
22401 |
应急管理事务 |
1,553.18 |
1,010.18 |
886.59 |
123.59 |
543.00 |
2240101 |
行政运行 |
780.28 |
780.28 |
690.71 |
89.57 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
2240104 |
灾害风险防治 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
2240106 |
安全监管 |
103.00 |
|
|
|
103.00 |
2240108 |
应急救援 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
2240150 |
事业运行 |
208.76 |
208.76 |
174.74 |
34.02 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,674.50 |
1,550.91 |
123.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,536.53 |
1,536.53 |
|
30101 |
基本工资 |
208.16 |
208.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
599.19 |
599.19 |
|
30103 |
奖金 |
205.80 |
205.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
83.03 |
83.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.96 |
131.96 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.97 |
65.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.71 |
59.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.25 |
11.25 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.42 |
128.42 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.04 |
43.04 |
|
302 |
商品和服务支出 |
123.59 |
|
123.59 |
30201 |
办公费 |
63.80 |
|
63.80 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工会经费 |
18.14 |
|
18.14 |
30229 |
福利费 |
4.54 |
|
4.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
|
4.20 |
30239 |
其他交通费用 |
28.31 |
|
28.31 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
|
2.10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.38 |
14.38 |
|
30302 |
退休费 |
13.51 |
13.51 |
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
5.70 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
1.50 |
1.00 |
40.00 |
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
89.57 |
||
302 |
商品和服务支出 |
89.57 |
|
30201 |
办公费 |
42.20 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
12.09 |
|
30229 |
福利费 |
3.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.87 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.68 |
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门:无锡市滨湖区应急管理局 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
15.20 |
|
|
|
15.20 |
服务 |
|
|
|
|
15.20 |
|
|
|
15.20 |
无锡市滨湖区应急管理局(本级) |
|
|
|
|
15.20 |
|
|
|
15.20 |
|
应急管理工作经费 |
印刷费 |
其他印刷服务 |
集中采购 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
出租车客运服务 |
集中采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购 |
0.90 |
|
|
|
0.90 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年度收入、支出预算总计2,217.5万元,与上年相比收、支预算总计各增加6.87万元,增长0.31%。其中:
(一)收入预算总计2,217.5万元。包括:
1.本年收入合计2,217.5万元。
(1)一般公共预算拨款收入2,217.5万元,与上年相比增加6.87万元,增长0.31%。主要原因是2023年度调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计2,217.5万元。包括:
1.本年支出合计2,217.5万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出197.93万元,主要用于工作人员的养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加57.99万元,增长41.44%。主要原因是调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数。
(2)卫生健康支出(类)支出59.71万元,主要用于工作人员的医疗保险缴费。与上年相比增加0.63万元,增长1.07%。主要原因是调整工作人员的医疗保险缴费基数。
(3)住房保障支出(类)支出406.68万元,主要用于工作人员住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少53.43万元,减少11.61%。主要原因是调整工作人员的住房公积金和住房补贴缴费基数。
(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出1,553.18万元,主要用于重点场所电器火灾监控项目和滨湖区城乡常住居民财产保险等项目支出。与上年相比增加1.68万元,增长0.11%。主要原因是因职能工作调整原自规局、民政局项目调剂至区应急局项目,故增加预算。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年收入预算合计2,217.5万元,包括本年收入2,217.5万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入2,217.5万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年支出预算合计2,217.5万元,其中:
基本支出1,674.5万元,占75.51%;
项目支出543万元,占24.49%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年度财政拨款收、支总预算2,217.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6.87万元,增长0.31%。主要原因是2023年度调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年财政拨款预算支出2,217.5万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6.87万元,增长0.31%。主要原因是2023年度调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出131.96万元,与上年相比增加38.67万元,增长41.45%。主要原因是调整工作人员的养老保险缴费基数。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出65.97万元,与上年相比增加19.32万元,增长41.41%。主要原因是调整工作人员的职业年金缴费基数。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出45.07万元,与上年相比减少1.7万元,减少3.63%。主要原因是调整行政人员的医疗保险缴费基数。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.64万元,与上年相比增加2.33万元,增长18.93%。主要原因是调整事业人员的医疗保险缴费基数。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出128.42万元,与上年相比减少17.67万元,减少12.1%。主要原因是调整工作人员的住房公积金缴费基数。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出116.8万元,与上年相比减少28.1万元,减少19.39%。主要原因是调整工作人员的老职工提租补贴缴费基数。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出161.46万元,与上年相比减少7.66万元,减少4.53%。主要原因是调整工作人员的新职工购房补贴缴费基数。
(四)灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)行政运行(项)支出780.28万元,与上年相比增加189.58万元,增长32.09%。主要原因是工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数调增。
2.应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出180万元,与上年相比减少18万元,减少9.09%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
3.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)支出200万元,与上年相比减少45.28万元,减少18.46%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
4.应急管理事务(款)安全监管(项)支出103万元,与上年相比增加65万元,增长171.05%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
5.应急管理事务(款)应急救援(项)支出60万元,与上年相比减少268万元,减少81.71%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
6.应急管理事务(款)事业运行(项)支出208.76万元,与上年相比增加79.54万元,增长61.55%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
7.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出21.14万元,与上年相比减少1.16万元,减少5.2%。主要原因是除“三保项目和合同协议内项目预算支出外,压减了其他项目预算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年度财政拨款基本支出预算1,674.5万元,其中:
(一)人员经费1,550.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费123.59万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,217.5万元,与上年相比增加6.87万元,增长0.31%。主要原因是2023年度调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,674.5万元,其中:
(一)人员经费1,550.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费123.59万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.7万元,比上年预算减少17.1万元,变动原因2024年度无公务车辆购置预算支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,占“三公”经费的73.68%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的26.32%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4.2万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少18万元,主要原因是2024年度无公务车辆购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.2万元,比上年预算增加0.6万元,主要原因是车辆老旧维修成本较高。
3.公务接待费预算支出1.5万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是2023年度全市应急管理系统总结工作会议的公务接待。
无锡市滨湖区应急管理局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算增加1万元,主要原因是召开2023年度全市应急管理系统总结工作会议。
无锡市滨湖区应急管理局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元,比上年预算增加10万元,主要原因是增加自然灾害信息员专题培训班。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.57万元,与上年相比减少0.02万元,减少0.02%。主要原因是2023年度调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数和医疗保险缴费基数。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额15.2万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出15.2万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,217.5万元;本部门共8个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计493万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。