2023年度无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队单位预算公开

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度收入、支出预算总计425.4万元，与上年相比收、支预算总计各减少186.3万元，减少30.46%。

其中：

（一）收入预算总计425.4万元。包括：

1．本年收入合计425.4万元。

（1）一般公共预算拨款收入425.4万元，与上年相比减少186.3万元，减少30.46%。主要原因是规范公务员津贴补贴，减少了人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计425.4万元。包括：

1．本年支出合计425.4万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出37.85万元，主要用于职业年金、养老保险等社会保障费缴费。与上年相比减少3.65万元，减少8.8%。主要原因是比上年度减少1名工作人员。

（2）卫生健康支出（类）支出16.84万元，主要用于基本医疗社会保障费缴费。与上年相比减少1.3万元，减少7.17%。主要原因是比上年度减少1名工作人员。

（3）住房保障支出（类）支出138万元，主要用于住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少4.25万元，减少2.99%。主要原因是调整住房公积金缴费基数以及比上年度减少1名工作人员。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出232.71万元，主要用于工作人员工资奖金津补贴。与上年相比减少177.1万元，减少43.22%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及比上年度减少1名工作人员。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年收入预算合计425.4万元，包括本年收入425.4万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入425.4万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年支出预算合计425.4万元，其中：

基本支出425.4万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度财政拨款收、支总预算425.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少186.3万元，减少30.46%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及减少1人，减少了人员经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年财政拨款预算支出425.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少186.3万元，减少30.46%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及减少1人，减少了人员经费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.23万元，与上年相比减少2.44万元，减少8.82%。主要原因是比上年减少1名工作人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.62万元，与上年相比减少1.21万元，减少8.75%。主要原因是比上年减少1名工作人员。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.84万元，与上年相比减少1.3万元，减少7.17%。主要原因是比上年减少1名工作人员。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.37万元，与上年相比减少1.34万元，减少2.93%。主要原因是住房公积金缴费基数调整以及比上年减少1名工作人员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.36万元，与上年相比减少2.91万元，减少5.68%。主要原因是提租补贴缴费基数调整以及比上年减少1名工作人员。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45.27万元，与上年预算数相同。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）行政运行（项）支出210.41万元，与上年相比减少175.7万元，减少45.51%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及减少1人，减少了人员经费。

2.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出22.3万元，与上年相比减少1.4万元，减少5.91%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及减少1人，减少了人员经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度财政拨款基本支出预算425.4万元，其中：

（一）人员经费392.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出预算425.4万元，与上年相比减少186.3万元，减少30.46%。主要原因是规范公务员津贴补贴以及减少1人，减少了人员经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算425.4万元，其中：

（一）人员经费392.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出33万元。与上年相比减少2.22万元，减少6.3%。主要原因是比上年减少1名工作人员。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金425.4万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。