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2023年度无锡市滨湖区应急管理局（本级）单位预算公开

发布时间：2023-02-09 15:16 [ 大中小 ]

信息索引号	014028901/2023-01315	生成日期	2023-02-09	公开日期	2023-02-09
文件编号		公开时限	长期公开	发布机构	无锡市滨湖区应急管理局
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	其他
主题（一级）	财政、金融、审计	主题（二级）	财政	关键词	预算,安全生产,危险化学品
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效力状况	有效
内容概述	略

2023年度
无锡市滨湖区应急管理局（本级）
单位预算公开

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持一人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、防汛防旱科（地震和地质救援科）、危险化学品安全监督管理科、安全基础管理科、政策法规科、区安委办综合协调科、区安委办巡查督查科。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一是开展安全生产风险专项整治，提高公共安全治理水平。巩固提升“三年大灶”成效，在不断消除隐患存量、控制增量的同时，针对面广量大的中小型企业、“厂中厂”等加强风险防范研究，及时关注新产业、新业态带来的风险，坚持关口前移和“小切口、抓关键”，实现从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

二是强化企业主体责任履行，提升本质安全水平。开展企业安全生产主体责任提升年行动，围绕安全管理能力、装备技术水平、安全生产投入、应急处置能力、“一把手”安全素养、从业人员安全素质等方面，着力补短板、强能力、促提升。

三是持续深化精准执法行动，优化执法服务效能。深化应急管理综合行政执法改革，大力实施“精准执法+优质服务”，坚持分级分类执法和重点执法，用好失信联合惩戒、“行刑衔接”等手段，“一企一策”帮助企业整改重大隐患，强化中介机构监管，开展安全生产第三方服务领域专项整治和专项执法检查。

四是筑牢防灾减灾救灾防线，强化应急处置能力。优化应急指挥体系，实现区应急指挥中心与“110”“119”“120”平台联动和指挥网、政务网、便捷移动指挥网、卫星通信网“四网联动”。强化应急预案和救援力量，建立应急预案常态化更新和定期推演机制，加快构建全灾种全领域全覆盖的应急救援力量体系。

五是夯实基层应急管理能力基础，增强创新发展动能。围绕能力提升目标，完善执法机构、派驻执法中队规范化建设标准，建强基层网格体系，提高队伍综合业务能力，确保各项工作在基层落到实处。抓好新修订的《无锡市安全生产条例》宣贯，持续开展安全生产“五进”宣传，落实安全生产有奖举报，促进公共安全治理提质增效。

第二部分

2023年度

无锡市滨湖区应急管理局（本级）

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,517.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		67.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		29.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		230.32
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出		1,189.57
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,517.23	本年支出合计		1,517.23
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,517.23	支出总计		1,517.23

公开02表

收入总表

单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

1,517.23

028001

无锡市滨湖区应急管理局（本级）

1,517.23

公开03表
支出总表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,517.23	707.95	809.28
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47
210	卫生健康支出	29.93	29.93
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93
221	住房保障支出	230.32	230.32
22102	住房改革支出	230.32	230.32
2210201	住房公积金	72.73	72.73
2210202	提租补贴	96.54	96.54
2210203	购房补贴	61.05	61.05
224	灾害防治及应急管理支出	1,189.57	380.29	809.28
22401	应急管理事务	1,189.57	380.29	809.28
2240101	行政运行	380.29	380.29
2240102	一般行政管理事务	198.00		198.00
2240104	灾害风险防治	245.28		245.28
2240106	安全监管	38.00		38.00
2240108	应急救援	328.00		328.00

公开04表
财政拨款收支总表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,517.23	一、本年支出	1,517.23
（一）一般公共预算拨款	1,517.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	67.41
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	29.93
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	230.32
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1,189.57
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,517.23	支出总计	1,517.23

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,517.23	707.95	650.36	57.59	809.28
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	67.41
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	67.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	44.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	22.47
210	卫生健康支出	29.93	29.93	29.93
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93
221	住房保障支出	230.32	230.32	230.32
22102	住房改革支出	230.32	230.32	230.32
2210201	住房公积金	72.73	72.73	72.73
2210202	提租补贴	96.54	96.54	96.54
2210203	购房补贴	61.05	61.05	61.05
224	灾害防治及应急管理支出	1,189.57	380.29	322.70	57.59	809.28
22401	应急管理事务	1,189.57	380.29	322.70	57.59	809.28
2240101	行政运行	380.29	380.29	322.70	57.59
2240102	一般行政管理事务	198.00				198.00
2240104	灾害风险防治	245.28				245.28
2240106	安全监管	38.00				38.00
2240108	应急救援	328.00				328.00

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		707.95	650.36	57.59
301	工资福利支出	645.37	645.37
30101	基本工资	98.74	98.74
30102	津贴补贴	350.68	350.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	44.94
30109	职业年金缴费	22.47	22.47
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28
30113	住房公积金	72.73	72.73
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60
302	商品和服务支出	56.59		56.59
30201	办公费	25.40		25.40
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	15.47		15.47
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99
30302	退休费	4.17	4.17
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

公开07表
一般公共预算支出表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,517.23	707.95	650.36	57.59	809.28
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	67.41
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	67.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	44.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	22.47
210	卫生健康支出	29.93	29.93	29.93
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	29.93
221	住房保障支出	230.32	230.32	230.32
22102	住房改革支出	230.32	230.32	230.32
2210201	住房公积金	72.73	72.73	72.73
2210202	提租补贴	96.54	96.54	96.54
2210203	购房补贴	61.05	61.05	61.05
224	灾害防治及应急管理支出	1,189.57	380.29	322.70	57.59	809.28
22401	应急管理事务	1,189.57	380.29	322.70	57.59	809.28
2240101	行政运行	380.29	380.29	322.70	57.59
2240102	一般行政管理事务	198.00				198.00
2240104	灾害风险防治	245.28				245.28
2240106	安全监管	38.00				38.00
2240108	应急救援	328.00				328.00

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		707.95	650.36	57.59
301	工资福利支出	645.37	645.37
30101	基本工资	98.74	98.74
30102	津贴补贴	350.68	350.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	44.94
30109	职业年金缴费	22.47	22.47
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28
30113	住房公积金	72.73	72.73
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60
302	商品和服务支出	56.59		56.59
30201	办公费	25.40		25.40
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	15.47		15.47
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99
30302	退休费	4.17	4.17
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
22.80	0.00	21.60	18.00	3.60	1.20	0.00	30.00

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		56.59
302	商品和服务支出	56.59
30201	办公费	25.40
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	7.73
30229	福利费	1.93
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	15.47
30299	其他商品和服务支出	1.26

公开13表
政府采购支出表
单位：无锡市滨湖区应急管理局（本级）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					48.60				48.60
货物					32.00				32.00
无锡市滨湖区应急管理局（本级）					32.00				32.00
	应急管理工作经费	公务用车购置	越野车	部门集中采购	18.00				18.00
	滨湖区应急指挥中心规范化标准化建设	其他商品和服务支出	其他家具	部门集中采购	9.00				9.00
	滨湖区应急指挥中心规范化标准化建设	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	4.00				4.00
	商品和服务支出（限额）	办公设备购置	A4黑白打印机	部门集中采购	1.00				1.00
服务					16.60				16.60
无锡市滨湖区应急管理局（本级）					16.60				16.60
	应急管理工作经费	印刷费	其他印刷服务	部门集中采购	10.00				10.00
	应急管理工作经费	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	部门集中采购	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	部门集中采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购	2.40				2.40

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度收入、支出预算总计1,517.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,237.51万元，减少44.92%。

其中：

（一）收入预算总计1,517.23万元。包括：

1．本年收入合计1,517.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,517.23万元，与上年相比减少1,237.51万元，减少44.92%。主要原因是规范公务员津贴补贴减少了人员经费，以及除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,517.23万元。包括：

1．本年支出合计1,517.23万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出67.41万元，主要用于养老保险、职业年金等等社会保障费支出。与上年相比增加0.66万元，增长0.99%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

（2）卫生健康支出（类）支出29.93万元，主要用于基本医疗保险等社会保障费等缴费。与上年相比增加1.36万元，增长4.76%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

（3）住房保障支出（类）支出230.32万元，主要用于住房公积金及住房补贴等缴费。与上年相比增加9.17万元，增长4.15%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出1,189.57万元，主要用于重点场所电气火灾项目和全国自然灾害普查资金等项目支出。与上年相比减少1,248.7万元，减少51.21%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，压减了其他项目预算。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年收入预算合计1,517.23万元，包括本年收入1,517.23万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,517.23万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年支出预算合计1,517.23万元，其中：

基本支出707.95万元，占46.66%；

项目支出809.28万元，占53.34%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算1,517.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,237.51万元，减少44.92%。主要原因是规范公务员津贴补贴减少了人员经费，以及除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年财政拨款预算支出1,517.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,237.51万元，减少44.92%。主要原因是规范公务员津贴补贴减少了人员经费，以及除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.94万元，与上年相比增加0.44万元，增长0.99%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.47万元，与上年相比增加0.22万元，增长0.99%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.93万元，与上年相比增加1.36万元，增长4.76%。主要原因是工作人员因工作需要调入调出造成了经费变动。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.73万元，与上年相比增加2.89万元，增长4.14%。主要原因是住房公积金缴费基数调整以及因工作需要人员调入调出造成了经费变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出96.54万元，与上年相比减少8.2万元，减少7.83%。主要原因是提租补贴缴费基数调整以及因工作需要人员调入调出造成了经费变动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出61.05万元，与上年相比增加14.48万元，增长31.09%。主要原因是购房补贴缴费基数调整以及因工作需要人员调入调出造成了经费变动。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）行政运行（项）支出380.29万元，与上年相比减少236.77万元，减少38.37%。主要原因是规范公务员津贴补贴。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出198万元，与上年相比减少2万元，减少1%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

3.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出245.28万元，与上年相比减少54.72万元，减少18.24%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

4.应急管理事务（款）安全监管（项）支出38万元，与上年相比减少312万元，减少89.14%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

5.应急管理事务（款）应急救援（项）支出328万元，与上年相比增加328万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

6.应急管理事务（款）应急管理（项）支出0万元，与上年相比减少938万元，减少100%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

7.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出0万元，与上年相比减少33.21万元，减少100%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算外，压减了其他项目预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度财政拨款基本支出预算707.95万元，其中：

（一）人员经费650.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.59万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,517.23万元，与上年相比减少1,237.51万元，减少44.92%。主要原因是减少了人员经费预算，以及除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，压减了其他项目预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算707.95万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.6万元，占“三公”经费的94.74%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的5.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出21.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出18万元，比上年预算增加18万元，主要原因是报废更新执法执勤车辆一辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.6万元，比上年预算增加2.38万元，主要原因是增加了报废更新车辆的车辆上牌费以及因去年经费不足部分车辆没有维修，本年度增加车辆维修预算。

3．公务接待费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.79万元，主要原因是进一步压缩接待规模和接待次数。

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算减少5万元，主要原因是减少了法律法规专题培训，归并到应急管理系统执法能力提升培训项目内。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局（本级）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出56.59万元。与上年相比增加17.06万元，增长43.16%。主要原因是报废更新执法执勤车辆一辆。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额48.6万元，其中：拟采购货物支出32万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出16.6万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,517.23万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计809.28万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为114.31%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

文章来源：区应急管理局

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2023年度无锡市滨湖区应急管理局（本级）单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

第三部分 2023年度单位预算情况说明

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第一部分单位概况