2023年度无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队单位预算公开
发布时间:2023-02-22 16:54 [ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
受无锡市滨湖区住房和城乡建设局委托承担全区住房和城乡建设工作的行政执法职能:1、贯彻执行国家及省市区有关住房建设、管理方面的法律、法规和政策;2、依法对全区住房和城乡建设工作中出现的违法违规行为实施处罚;3、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:行政执法科1个机构。核定事业编制9人,设置大队长1名,副大队长1名,科长1名,副科长1名。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
(一)精雕细琢推动城市更新
围绕2023年各板块土地出让、重点项目等建设需求,完成30万平方米房屋征收工作,同时在完善资金保障及规划方案等前提下,力争再完成具区路以南(望溪社区)等项目20万平方米。全力推进稻香片区老旧街坊改善更新项目,积极研究我区老旧街坊更新机制,探索形成区级老旧街坊更新改造技术导则。结合小区实际,推动基础类应该尽改、完善类宜改尽改、提升类能改尽改,计划完成12个、约70万平方米老旧小区整治改造,力争出亮点、见成效。
(二)民生为本擦亮幸福底色
切实增加保障性租赁住房供给,计划新筹建保障性租赁住房不少于3000套,新开工安置房3344套、41.02万平方米,竣工交付安置房1711套、22.69万平方米。持续推进2500套城镇棚户区改造,强化全区809套公租房常态化管理,全面实现低收入住房困难家庭“应保尽保”。围绕全区人才安居住房建设目标,强化市场调研,进一步促进职住平衡。补齐基础设施短板,完成15个小区二次供水设施改造,加快推动既有住宅增设电梯,全力促进符合条件的楼道“能装尽装”。加强人防工程建设,完成新立项人防工程2万平方米、新开工3万平方米、新竣工3万平方米,新增人防地下室公共停车位不少于600个。
(三)生态优先绘就宜居图景
以生态环境保护和流域治理为导向,构建排水规划、设计、建设、运营一体化管理体系,2023年完成滨湖区雨、污水专项规划编制,创建8个污水处理提质增效达标区,实施2个污水主力泵站标准化改造,完成100%公共雨水管网专项整治工作。加快海绵示范城市建设步伐,开工新建10个海绵城市典型示范项目,完成现状建成区10%以上面积的海绵城市建设要求,打造1个具有连片效应的海绵城市示范片区。全面推进乡村振兴,推动农村住房条件改善与现代“美丽农居”建设相互结合、互促互进,完成150户农村住房条件改善和9个规划发展村现代“美丽农居”建设,创建2个省级特色田园乡村、4个省级传统村落。
(四)质效并举紧抓行业管理
充分发挥党组织领导作用,以党建引领全面提升物业管理服务水平,重点培育10个区级“十优”红色物业项目,对上申报不少于3个省、市级党建示范项目,力争获得7个市级及以上物业管理荣誉。建立健全“物业+执法+服务”综合管理机制,强化各部门联动,以联建、联动、联治的方式推动物业管理纳入基层社会治理体系。围绕稳住经济大盘总目标,进一步助企纾困,加快促进房地产市场回暖,持续开展房地产市场秩序专项整治行动,营造公开、公平、有序的房地产市场环境。推进高品质住区建设试点工作,2023年启动一个高品质住区建设项目。持续提升绿色建筑品质,城镇新建建筑执行绿色建筑标准比例继续保持100%,争取“五湾五城”功能区范围内三星级绿色建筑占比不断提升。
(五)压实责任守住质安底线
以压降住宅工程质量投诉为目标,开展质量提升“三项行动”,进一步抓好在建工程质量监管,争创15个“太湖杯”优质工程,4个“扬子杯”优质工程及1项国家优质工程。强化建筑工地文明施工,以更高标准推动施工现场扬尘管控,创建省级安全文明标准化示范星级工地10只。进一步健全建筑领域安全生产工作协调机制,压实属地监管责任,围绕建筑施工、既有建筑等重点领域,强化自查自纠和督导检查,坚决防范遏制较大及以上事故和有较大社会影响的事故。以时时放心不下的责任感,坚决打赢房地产领域涉稳风险防控化解硬仗,切实维护群众合法权益和社会大局稳定。
第二部分
2023年度
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
单位预算表
公开01表
|
||||
收支总表
|
||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
|||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
85.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
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|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
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|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.25
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
4.71
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
53.27
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
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|
十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
13.74
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
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二十四、预备费
|
|
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|
|
二十五、其他支出
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|
二十六、转移性支出
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|
二十七、债务还本支出
|
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|
|
二十八、债务付息支出
|
|
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|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
85.97
|
本年支出合计
|
85.97
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
85.97
|
支出总计
|
85.97
|
公开02表
|
||||||||||||||||||
收入总表
|
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||||||||||||||||
单位代码
|
单位名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|||
合计
|
85.97
|
85.97
|
85.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029006
|
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
85.97
|
85.97
|
85.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
支出总表
|
|||||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
合计
|
85.97
|
85.97
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.25
|
14.25
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.25
|
14.25
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.50
|
9.50
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.75
|
4.75
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.71
|
4.71
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
53.27
|
53.27
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
53.27
|
53.27
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
53.27
|
53.27
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.74
|
13.74
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.74
|
13.74
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
9.40
|
9.40
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||
财政拨款收支总表
|
|||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
||
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、本年收入
|
85.97
|
一、本年支出
|
85.97
|
(一)一般公共预算拨款
|
85.97
|
(一)一般公共服务支出
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
14.25
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
|
|
(十)卫生健康支出
|
4.71
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
53.27
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
13.74
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
(二十四)预备费
|
|
|
|
(二十五)其他支出
|
|
|
|
(二十六)转移性支出
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
收入总计
|
85.97
|
支出总计
|
85.97
|
公开05表
|
||||||
财政拨款支出表(功能科目)
|
||||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
合计
|
85.97
|
85.97
|
74.75
|
11.22
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.75
|
4.75
|
4.75
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.74
|
13.74
|
13.74
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.74
|
13.74
|
13.74
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
4.34
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
9.40
|
9.40
|
9.40
|
|
|
公开06表
|
||||
财政拨款基本支出表(经济科目)
|
||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
85.97
|
74.75
|
11.22
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.72
|
74.72
|
|
30101
|
基本工资
|
17.92
|
17.92
|
|
30102
|
津贴补贴
|
13.04
|
13.04
|
|
30107
|
绩效工资
|
18.91
|
18.91
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9.50
|
9.50
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.75
|
4.75
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.71
|
4.71
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.55
|
1.55
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
|
302
|
商品和服务支出
|
11.22
|
|
11.22
|
30201
|
办公费
|
6.30
|
|
6.30
|
30216
|
培训费
|
0.90
|
|
0.90
|
30228
|
工会经费
|
2.02
|
|
2.02
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
|
0.50
|
30239
|
其他交通费用
|
1.44
|
|
1.44
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.06
|
|
0.06
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.03
|
0.03
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
公开07表
|
||||||
一般公共预算支出表
|
||||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
合计
|
85.97
|
85.97
|
74.75
|
11.22
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
14.25
|
14.25
|
14.25
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.75
|
4.75
|
4.75
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.71
|
4.71
|
4.71
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
53.27
|
53.27
|
42.05
|
11.22
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.74
|
13.74
|
13.74
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.74
|
13.74
|
13.74
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
4.34
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
9.40
|
9.40
|
9.40
|
|
|
公开08表
|
||||
一般公共预算基本支出表
|
||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
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单位:万元
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部门预算支出经济分类科目
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本年一般公共预算基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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合计
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85.97
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74.75
|
11.22
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.72
|
74.72
|
|
30101
|
基本工资
|
17.92
|
17.92
|
|
30102
|
津贴补贴
|
13.04
|
13.04
|
|
30107
|
绩效工资
|
18.91
|
18.91
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9.50
|
9.50
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.75
|
4.75
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.71
|
4.71
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.55
|
1.55
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
|
302
|
商品和服务支出
|
11.22
|
|
11.22
|
30201
|
办公费
|
6.30
|
|
6.30
|
30216
|
培训费
|
0.90
|
|
0.90
|
30228
|
工会经费
|
2.02
|
|
2.02
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
|
0.50
|
30239
|
其他交通费用
|
1.44
|
|
1.44
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.06
|
|
0.06
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.03
|
0.03
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开09表
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
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单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
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“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开10表
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||||
政府性基金预算支出表
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||||
单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
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科目编码
|
科目名称
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本年政府性基金预算支出
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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合计
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开11表
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||||
国有资本经营预算支出预算表
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单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
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项 目
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本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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功能分类
科目编码
|
科目名称
|
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栏次
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1
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2
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3
|
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合计
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公开12表
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一般公共预算机关运行经费支出预算表
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单位:无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队
|
单位:万元
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科目编码
|
科目名称
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机关运行经费支出
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|
合计
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度收入、支出预算总计85.97万元,与上年相比收、支预算总计各减少17.63万元,减少17.02%。
其中:
(一)收入预算总计85.97万元。包括:
1.本年收入合计85.97万元。
(1)一般公共预算拨款收入85.97万元,与上年相比减少17.63万元,减少17.02%。主要原因是人员经费减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计85.97万元。包括:
1.本年支出合计85.97万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出14.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加2.76万元,增长24.02%。主要原因是基数增加。
(2)卫生健康支出(类)支出4.71万元,主要用于事业单位医疗缴费支出。与上年相比增加0.8万元,增长20.46%。主要原因是基数增加。
(3)城乡社区支出(类)支出53.27万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。与上年相比减少21.19万元,减少28.46%。主要原因是工资福利支出经费减少。
(4)住房保障支出(类)支出13.74万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年预算数相同。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年收入预算合计85.97万元,包括本年收入85.97万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入85.97万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年支出预算合计85.97万元,其中:
基本支出85.97万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度财政拨款收、支总预算85.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少17.63万元,减少17.02%。主要原因是人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年财政拨款预算支出85.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少17.63万元,减少17.02%。主要原因是人员经费减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出9.5万元,与上年相比增加1.84万元,增长24.02%。主要原因是基数增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出4.75万元,与上年相比增加0.92万元,增长24.02%。主要原因是基数增加。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.71万元,与上年相比增加0.8万元,增长20.46%。主要原因是基数增加。
(三)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出53.27万元,与上年相比减少21.19万元,减少28.46%。主要原因是工资福利支出经费减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.34万元,与上年预算数相同。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9.4万元,与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度财政拨款基本支出预算85.97万元,其中:
(一)人员经费74.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费11.22万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出预算85.97万元,与上年相比减少17.63万元,减少17.02%。主要原因是人员经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算85.97万元,其中:
(一)人员经费74.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费11.22万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.9万元,比上年预算减少0.1万元,主要原因是厉行节约减少支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房建设综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金85.97万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。