2023年度 无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) 单位预算公开
发布时间:2023-02-22 16:51 [ 大 中 小 ]
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行住房和城乡建设方面的法律法规,拟订本区住房和城乡建设中近期发展规划和年度工作计划并组织实施。
(二)负责推进本区城镇住房保障和住房制度改革。组织编制全区住房保障年度计划并组织实施。负责推进本区棚户区改造工作。
(三)负责指导监督本区征地拆迁安置房建设管理工作。指导做好安置审核工作,加强安置房规范使用管理。牵头推进安置房权证办理。负责全区房屋征收(拆迁)监督管理工作。制定、审核全区各类房屋征收、安置政策,协调各类征收(拆迁)有关问题,负责征收安置资金的管理工作。
(四)协助上级部门规范管理房地产市场。负责本区房屋的租赁管理。负责房地产经纪机构的登记、备案、审核工作。
(五)负责本区物业服务行业的监督管理。指导和监督各镇(开发区、街道)做好物业管理工作及业主大会、业主委员会组建、改选等工作。配合上级部门做好前期物业管理招投标。负责本区住宅专项维修资金的资料初审工作。
(六)负责规范和指导本区村镇建设。参与协调村镇人居环境改善工作。参与镇村布局规划编制。负责本区美丽宜居乡村建设。指导农村住房建设改造。牵头抓好海绵城市建设工作。
(七)负责监督管理建筑市场和建设行业。负责制定和实施本区建设行业管理意见。负责建筑业企业资质管理工作。负责指导监督各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项目的招投标活动。
(八)负责建筑工程质量安全监管。负责工程建设实施过程中质量、安全、文明施工等监督管理工作。负责本区建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。
(九)按照职责权限,负责建设工程消防设计审核、消防验收及消防设计和竣工验收备案抽查。
(十)负责防震抗震管理工作。负责开展建设工程抗震设防监督管理。指导开展应急避难场所建设。
(十一)负责实施本区的旧住宅区整治改造工作。负责指导政府委托的直管公房修缮管理工作。负责全区老住宅楼“平改坡”工作和抢修服务工作。
(十二)负责排水(污水)日常管理工作。负责本区排水规划的组织实施。按授权负责排水许可管理和排水设施运营管理工作。
(十三)负责本区人防工程的建设管理及人防指挥工作。配合组织编制人民防空建设规划和计划。负责监督、指导人民防空工程的维护管理工作和人民防空平战结合工作。组织制定区防空袭预案,负责组织全区防空演习和人民防空宣传教育工作。
(十四)依法对本区建筑市场、建设行业、物业管理、人防工程建设、房地产经纪机构经营、规范排水、住房保障等过程中出现的违法违规行为实施行政处罚。负责部门行政许可、行政执法监督,承担或参与行政复议,承办行政执法投诉、行政诉讼案件和其他法律事务。指导行政执法和建设监察工作。
(十五)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:区住房和城乡建设局加挂区人民防空办公室、区地震局牌子。下设办公室、计划财审科、城乡建设管理科、建筑工程管理科(防震抗震管理科)、安置管理科、房产综合管理科、物业管理科、宣传教育科、消防审验科、人防工程科、人防指挥通信科、排水管理科等12个内设机构。核定行政编制28名,设置局长1名,副局长3名,区人防办副主任1名,区地震局副局长1名,科长(主任)12名,副科长(副主任)10名。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
(一)精雕细琢推动城市更新
围绕2023年各板块土地出让、重点项目等建设需求,完成30万平方米房屋征收工作,同时在完善资金保障及规划方案等前提下,力争再完成具区路以南(望溪社区)等项目20万平方米。全力推进稻香片区老旧街坊改善更新项目,积极研究我区老旧街坊更新机制,探索形成区级老旧街坊更新改造技术导则。结合小区实际,推动基础类应该尽改、完善类宜改尽改、提升类能改尽改,计划完成12个、约70万平方米老旧小区整治改造,力争出亮点、见成效。
(二)民生为本擦亮幸福底色
切实增加保障性租赁住房供给,计划新筹建保障性租赁住房不少于3000套,新开工安置房3344套、41.02万平方米,竣工交付安置房1711套、22.69万平方米。持续推进2500套城镇棚户区改造,强化全区809套公租房常态化管理,全面实现低收入住房困难家庭“应保尽保”。围绕全区人才安居住房建设目标,强化市场调研,进一步促进职住平衡。补齐基础设施短板,完成15个小区二次供水设施改造,加快推动既有住宅增设电梯,全力促进符合条件的楼道“能装尽装”。加强人防工程建设,完成新立项人防工程2万平方米、新开工3万平方米、新竣工3万平方米,新增人防地下室公共停车位不少于600个。
(三)生态优先绘就宜居图景
以生态环境保护和流域治理为导向,构建排水规划、设计、建设、运营一体化管理体系,2023年完成滨湖区雨、污水专项规划编制,创建8个污水处理提质增效达标区,实施2个污水主力泵站标准化改造,完成100%公共雨水管网专项整治工作。加快海绵示范城市建设步伐,开工新建10个海绵城市典型示范项目,完成现状建成区10%以上面积的海绵城市建设要求,打造1个具有连片效应的海绵城市示范片区。全面推进乡村振兴,推动农村住房条件改善与现代“美丽农居”建设相互结合、互促互进,完成150户农村住房条件改善和9个规划发展村现代“美丽农居”建设,创建2个省级特色田园乡村、4个省级传统村落。
(四)质效并举紧抓行业管理
充分发挥党组织领导作用,以党建引领全面提升物业管理服务水平,重点培育10个区级“十优”红色物业项目,对上申报不少于3个省、市级党建示范项目,力争获得7个市级及以上物业管理荣誉。建立健全“物业+执法+服务”综合管理机制,强化各部门联动,以联建、联动、联治的方式推动物业管理纳入基层社会治理体系。围绕稳住经济大盘总目标,进一步助企纾困,加快促进房地产市场回暖,持续开展房地产市场秩序专项整治行动,营造公开、公平、有序的房地产市场环境。推进高品质住区建设试点工作,2023年启动一个高品质住区建设项目。持续提升绿色建筑品质,城镇新建建筑执行绿色建筑标准比例继续保持100%,争取“五湾五城”功能区范围内三星级绿色建筑占比不断提升。
(五)压实责任守住质安底线
以压降住宅工程质量投诉为目标,开展质量提升“三项行动”,进一步抓好在建工程质量监管,争创15个“太湖杯”优质工程,4个“扬子杯”优质工程及1项国家优质工程。强化建筑工地文明施工,以更高标准推动施工现场扬尘管控,创建省级安全文明标准化示范星级工地10只。进一步健全建筑领域安全生产工作协调机制,压实属地监管责任,围绕建筑施工、既有建筑等重点领域,强化自查自纠和督导检查,坚决防范遏制较大及以上事故和有较大社会影响的事故。以时时放心不下的责任感,坚决打赢房地产领域涉稳风险防控化解硬仗,切实维护群众合法权益和社会大局稳定。
第二部分
2023年度
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8,272.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2,913.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
85.67 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
36.33 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
9,430.93 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,512.12 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
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|
二十五、其他支出 |
|
|
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|
二十六、转移性支出 |
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|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,185.05 |
本年支出合计 |
11,185.05 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
11,185.05 |
支出总计 |
11,185.05 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
11,185.05 |
11,185.05 |
8,272.05 |
2,913.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029001 |
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
11,185.05 |
11,185.05 |
8,272.05 |
2,913.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
11,185.05 |
1,752.03 |
9,433.02 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.67 |
85.67 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.67 |
85.67 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.11 |
57.11 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9,430.93 |
1,356.91 |
8,074.02 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,517.93 |
1,356.91 |
5,161.02 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,046.46 |
1,046.46 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,471.47 |
310.45 |
5,161.02 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
913.00 |
|
913.00 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
913.00 |
|
913.00 |
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,512.12 |
273.12 |
1,239.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273.12 |
273.12 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.67 |
106.67 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
76.68 |
76.68 |
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,239.00 |
|
1,239.00 |
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,239.00 |
|
1,239.00 |
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
11,185.05 |
一、本年支出 |
11,185.05 |
(一)一般公共预算拨款 |
8,272.05 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
2,913.00 |
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
85.67 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
36.33 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
120.00 |
|
|
(十二)城乡社区支出 |
9,430.93 |
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
1,512.12 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
11,185.05 |
支出总计 |
11,185.05 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
11,185.05 |
1,752.03 |
1,675.29 |
76.74 |
9,433.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.67 |
85.67 |
85.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.67 |
85.67 |
85.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
28.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
212 |
城乡社区支出 |
9,430.93 |
1,356.91 |
1,280.17 |
76.74 |
8,074.02 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,517.93 |
1,356.91 |
1,280.17 |
76.74 |
5,161.02 |
2120101 |
行政运行 |
1,046.46 |
1,046.46 |
969.72 |
76.74 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,471.47 |
310.45 |
310.45 |
|
5,161.02 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
913.00 |
|
|
|
913.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
913.00 |
|
|
|
913.00 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,512.12 |
273.12 |
273.12 |
|
1,239.00 |
22102 |
住房改革支出 |
273.12 |
273.12 |
273.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
89.77 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.67 |
106.67 |
106.67 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
76.68 |
76.68 |
76.68 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,239.00 |
|
|
|
1,239.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,239.00 |
|
|
|
1,239.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,752.03 |
1,675.29 |
76.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,152.98 |
1,152.98 |
|
30101 |
基本工资 |
128.31 |
128.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
419.93 |
419.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.11 |
57.11 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.56 |
28.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.33 |
36.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.19 |
5.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
387.78 |
387.78 |
|
302 |
商品和服务支出 |
76.74 |
|
76.74 |
30201 |
办公费 |
35.20 |
|
35.20 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工会经费 |
10.42 |
|
10.42 |
30229 |
福利费 |
2.60 |
|
2.60 |
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
|
19.14 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
|
1.38 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
522.31 |
522.31 |
|
30301 |
离休费 |
24.92 |
24.92 |
|
30302 |
退休费 |
497.23 |
497.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
8,272.05 |
1,752.03 |
1,675.29 |
76.74 |
6,520.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.67 |
85.67 |
85.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.67 |
85.67 |
85.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.11 |
57.11 |
57.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.56 |
28.56 |
28.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
212 |
城乡社区支出 |
6,517.93 |
1,356.91 |
1,280.17 |
76.74 |
5,161.02 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,517.93 |
1,356.91 |
1,280.17 |
76.74 |
5,161.02 |
2120101 |
行政运行 |
1,046.46 |
1,046.46 |
969.72 |
76.74 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,471.47 |
310.45 |
310.45 |
|
5,161.02 |
221 |
住房保障支出 |
1,512.12 |
273.12 |
273.12 |
|
1,239.00 |
22102 |
住房改革支出 |
273.12 |
273.12 |
273.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
89.77 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
106.67 |
106.67 |
106.67 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
76.68 |
76.68 |
76.68 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,239.00 |
|
|
|
1,239.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,239.00 |
|
|
|
1,239.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,752.03 |
1,675.29 |
76.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,152.98 |
1,152.98 |
|
30101 |
基本工资 |
128.31 |
128.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
419.93 |
419.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.11 |
57.11 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.56 |
28.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.33 |
36.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.19 |
5.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
387.78 |
387.78 |
|
302 |
商品和服务支出 |
76.74 |
|
76.74 |
30201 |
办公费 |
35.20 |
|
35.20 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30228 |
工会经费 |
10.42 |
|
10.42 |
30229 |
福利费 |
2.60 |
|
2.60 |
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
|
19.14 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
|
1.38 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
522.31 |
522.31 |
|
30301 |
离休费 |
24.92 |
24.92 |
|
30302 |
退休费 |
497.23 |
497.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
1.00 |
5.00 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
2,913.00 |
|
2,913.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2,913.00 |
|
2,913.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
913.00 |
|
913.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
913.00 |
|
913.00 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
76.74 |
||
302 |
商品和服务支出 |
76.74 |
|
30201 |
办公费 |
35.20 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.42 |
|
30229 |
福利费 |
2.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
1,453.02 |
316.00 |
|
|
1,769.02 |
服务 |
|
|
|
|
1,453.02 |
316.00 |
|
|
1,769.02 |
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
|
1,453.02 |
316.00 |
|
|
1,769.02 |
|
住建局专项工作经费 |
办公费 |
其他印刷服务 |
集中采购机构采购 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
污水信息管理平台建设经费 |
其他资本性支出 |
其他服务 |
分散采购 |
225.00 |
|
|
|
225.00 |
|
滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑 |
其他资本性支出 |
其他专业技术服务 |
分散采购 |
69.80 |
|
|
|
69.80 |
|
排水管理检查评估专项资金 |
其他资本性支出 |
市政公用设施管理服务 |
分散采购 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
新建房屋白蚁预防经费 |
其他资本性支出 |
其他专业技术服务 |
分散采购 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
排水专项规划编制资金 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
122.22 |
|
|
|
122.22 |
|
安置房生命通道监控系统服务 |
其他资本性支出 |
其他租赁服务 |
分散采购 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
海绵城市专项经费 |
其他资本性支出 |
其他服务 |
分散采购 |
|
316.00 |
|
|
316.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
出租车客运服务 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
会议费 |
一般会议服务 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
人防工程专项经费 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
206.00 |
|
|
|
206.00 |
|
滨湖城市更新行动计划评估报告和“十四五”计划 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
老旧街坊更新改造课题研究专项经费 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度收入、支出预算总计11,185.05万元,与上年相比收、支预算总计各减少15,458.1万元,减少58.02%。
其中:
(一)收入预算总计11,185.05万元。包括:
1.本年收入合计11,185.05万元。
(1)一般公共预算拨款收入8,272.05万元,与上年相比减少15,336.1万元,减少64.96%。主要原因是地震应急避难场所建设及维护经费、滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑)、新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、旧住宅整治工程专项经费(上级转移支付)等项目预算减少。
(2)政府性基金预算拨款收入2,913万元,与上年相比减少122万元,减少4.02%。主要原因是特色田园乡村建设奖补资金等项目预算减少。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计11,185.05万元。包括:
1.本年支出合计11,185.05万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出85.67万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加6.38万元,增长8.05%。主要原因是人员增加。
(2)卫生健康支出(类)支出36.33万元,主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加4.21万元,增长13.11%。主要原因是人员增加。
(3)节能环保支出(类)支出120万元,主要用于排水管理检查评估专项资金项目支出。与上年相比减少80万元,减少40%。主要原因是该项目本年度支付比例比去年下降。
(4)城乡社区支出(类)支出9,430.93万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出等基本支出及滨湖城市更新行动计划评估报告和“十四五”计划、老旧街坊更新改造课题研究专项经费、区属公租房工作专项经费、直管公房代管工作专项经费、农村供水设施改造经费等项目支出。与上年相比减少129.72万元,减少1.36%。主要原因是地震应急避难场所建设及维护经费、滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑)等项目支出减少。
(5)住房保障支出(类)支出1,512.12万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等基本支出及居民二次供水设施改造经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、新建房屋白蚁防治经费等项目支出。与上年相比减少15,258.97万元,减少90.98%。主要原因是新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、旧住宅整治工程专项经费(上级转移支付)等项目支出减少。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年收入预算合计11,185.05万元,包括本年收入11,185.05万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入8,272.05万元,占73.96%;
本年政府性基金预算收入2,913万元,占26.04%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年支出预算合计11,185.05万元,其中:
基本支出1,752.03万元,占15.66%;
项目支出9,433.02万元,占84.34%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度财政拨款收、支总预算11,185.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15,458.1万元,减少58.02%。主要原因是地震应急避难场所建设及维护经费、滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑)、新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、旧住宅整治工程专项经费(上级转移支付)等项目预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年财政拨款预算支出11,185.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少15,458.1万元,减少58.02%。主要原因是地震应急避难场所建设及维护经费、滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑)、新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、旧住宅整治工程专项经费(上级转移支付)等项目预算减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出57.11万元,与上年相比增加4.25万元,增长8.04%。主要原因是人员增加,经费增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出28.56万元,与上年相比增加2.13万元,增长8.06%。主要原因是人员增加,经费增加。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出36.33万元,与上年相比增加4.21万元,增长13.11%。主要原因是人员增加,经费增加。
(三)节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出120万元,与上年相比减少80万元,减少40%。主要原因是排水管理检查评估专项资金项目支出本年度支付比例比去年下降。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,046.46万元,与上年相比减少309.39万元,减少22.82%。主要原因是工资福利支出经费减少。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出5,471.47万元,与上年相比增加301.67万元,增长5.84%。主要原因是增加了滨湖城市更新行动计划评估报告和“十四五”计划、老旧街坊更新改造课题研究专项经费等项目支出。
3.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出913万元,与上年相比增加913万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加海绵城市专项经费、农村供水设施改造经费、农村住房建设工作配套建设奖补资金、特色田园乡村建设奖补资金等项目支出。
4.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出0万元,与上年相比减少1,035万元,减少100%。主要原因是减少了特色田园乡村建设奖补资金项目支出。
5.污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出2,000万元,与上年预算数相同。
(五)住房保障支出(类)
1.保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出0万元,与上年相比减少14,020万元,减少100%。主要原因是减少了老旧小区整治改造项目支出。
2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出89.77万元,与上年相比增加9.37万元,增长11.65%。主要原因是人员增加。
3.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出106.67万元,与上年相比减少8.21万元,减少7.15%。主要原因是人员退休,经费减少。
4.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出76.68万元,与上年相比增加17.37万元,增长29.29%。主要原因是人员增加,经费增加。
5.城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出0万元,与上年相比减少31.5万元,减少100%。主要原因是减少了既有住宅加装电梯专项经费项目支出。
6.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出1,239万元,与上年相比减少1,226万元,减少49.74%。主要原因是减少了新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴等项目支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度财政拨款基本支出预算1,752.03万元,其中:
(一)人员经费1,675.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费76.74万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年一般公共预算财政拨款支出预算8,272.05万元,与上年相比减少15,336.1万元,减少64.96%。主要原因是地震应急避难场所建设及维护经费、滨湖区第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑)、新建房屋白蚁防治经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、旧住宅整治工程专项经费(上级转移支付)等项目预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,752.03万元,其中:
(一)人员经费1,675.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费76.74万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算减少0.41万元,主要原因是厉行节约减少支出。
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年政府性基金支出预算支出2,913万元。与上年相比减少122万元,减少4.02%。主要原因是特色田园乡村建设奖补资金等项目预算减少。
其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出913万元,主要是用于海绵城市专项经费、农村供水设施改造经费、农村住房建设工作配套建设奖补资金、特色田园乡村建设奖补资金等项目支出。
2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出2,000万元,主要是用于污水处理费(上级转移支付)项目支出。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出76.74万元。与上年相比增加15.44万元,增长25.19%。主要原因是人员增加,经费增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额1,769.02万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,769.02万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金11,185.05万元;本单位共24个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计9,433.02万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
十五、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。