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2024年度蠡园开发区（蠡园街道）总预算公开

发布时间：2024-05-31 09:31 [ 大中小 ] 浏览次数：

信息索引号	014028901/2024-02399	生成日期	2024-05-31	公开日期	2024-05-31
公开时限	长期公开	发布机构	江苏省无锡蠡园经济开发区财政局
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	财政、金融、审计	主题（二级）	财政	关键词	预算,财务,费用
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内容概述	2024年度蠡园开发区（蠡园街道）总预算公开

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2024年度蠡园开发区（蠡园街道）

预算公开

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

主要职能

江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会（蠡园街道办事处）为无下设机构的独立核算单位，其主要职责分工如下：

（一）党政办公室（综合管理服务指挥中心）

在党工委统一领导下抓好全面从严治党的具体执行和相关工作；承担机关文秘、会务、接待、机要、档案、信息、安全保密、后勤保障、资产管理等日常工作。负责依法行政、党务政务信息公开；负责督查督办和综合协调工作；负责编撰史志工作；负责机关电子政务、网站、网络和舆情监控引导工作；督办公共服务热线受理交办事项；负责对外联络、调研和改革等工作；承担综合管理服务指挥中心信息平台业务处置、研判各类信息、上报重大事件情况等工作。

（二）党群工作部（党建工作办公室）

承担全面从严治党主体责任职责，落实党建工作责任制。统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作职责；负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作；负责党建指导站建设；按干部管理权限负责干部考察、培养、聘用工作；负责机关人事、公务员管理、事业单位管理、人才工作、机构编制、工资福利、综合考核及离退休干部管理服务工作；负责党的路线、方针、政策的宣传，负责思想政治、意识形态工作和精神文明建设指导工作，承担文明城市建设工作，负责辖区内志愿服务管理工作；负责统一战线相关工作，包括民宗、台、侨、民主党派及新的社会阶层等管理工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织建设；负责关心下一代工作。对接省市区综合考核和党的建设考核，及对开发区部门及下属单位的相关考核工作。

（三）经济发展局

承担区域内经济社会发展综合管理和服务职责。负责区域经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议并组织推进实施；负责工业、服务业等经济运行态势分析监测与管理服务工作，做好各类经济指标的数据统计以及各类统计普查调查工作；整合区域资源，优化营商环境，推进企业上市、金融、外贸等工作，协调相关部门为重大项目提供公共服务和政策服务；负责科学技术的推广，各类科技项目的申报与服务管理工作，统筹科技创新资源、项目与人才发展对接，指导帮助企业与高校、科研院所开展产学研合作，开展开发区科普工作，切实推进创新驱动发展战略实施；负责林业资源管理和森林消防安全工作；负责防汛、防台、蓝藻打捞等河湖水利管理工作；负责农业农村工作和农村集体“三资”管理和财务管理；负责食品安全的综合协调管理工作；对接省市区高质量考核和对下属单位（部门）的高质量考核相关工作。

（四）财政局

负责财政、投融资、国有资产、税收管理工作；负责财政预决算的编制和执行；负责项目建设资金的融通管理工作；负责国有资产的管理、处置的监督指导工作；负责国有投资公司的管理监督工作；负责政府融资平台管理及融资工作；负责财政、国库收付中心的会计核算工作；负责经济责任审计和政府投资项目审计监督工作；负责管理并指导辖区企事业单位和其他单位会计工作；负责协护税工作。

（五）投资促进局

负责制定招商引资计划并组织推进实施；负责组织实施对外招商推介，招商项目的收集、考察、筛选、洽谈和签约工作；负责对招商项目开展评估、跟踪、联系、督促工作；负责招商项目履约情况督查；负责外资企业和服务外包企业数据统计及数据入库工作；负责进区内外资项目设立手续的办理及相关衔接协调工作。负责开发区双招双引服务中心的建设。

（六）建设局（生态环境办公室）

承担统筹城市建设和环境综合治理职责。负责组织编制各项建设规划，对新、改、扩建项目实施管理；负责农村宅基地管理有关工作；负责辖区各类建设项目监管工作；负责辖区交通基础设施、市政设施等建设和维护管理工作；负责物业管理工作；负责房屋征收、安置工作；负责生态环境保护工作；具体办理项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；具体负责办理建设投资项目的立项审批服务。

（七）政法和社会事业局（退役军人服务站）

承担社会管理综合治理和维护辖区安全稳定职责。负责牵头协调辖区法治政府建设相关工作；负责辖区社会治安综合治理和平安建设等工作；负责网格化社会治理建设工作；负责外来人口管理工作；负责组织、协调、指导维护社会稳定工作；负责国家安全人民防线建设、社会治安防控体系建设、反邪教、社区戒毒（康复）、预防青少年违法犯罪等工作；负责各类信访事项协调办理、社会矛盾纠纷排查调处、重大事项社会稳定风险评估、社会稳定群体性事件和突发事件协调处理等工作；负责人民调解、安置帮教、社区矫正、法治宣传、法律服务和法律援助等工作。
承担社会保障、社区建设、社会服务职责。负责区域内教育、就业创业、社会保险、企业退休人员社会化管理服务、文化体育、卫生健康、计划生育、爱国卫生等民生服务工作；负责区域重大文化、体育活动开展，依法履行文物保护管理职责；配合做好劳动争议、劳动监察处理工作；负责区域内社区治理创新、社会救助、养老服务、残疾人服务、拥军优属、退役军人事务、军烈属的优抚工作、殡葬管理、社会组织及地名路名管理工作；负责社工队伍建设工作；指导居民委员会依法开展自治管理；负责培育社会公益组织；配合推动慈善事业发展。

（八）行政审批局（为民服务中心）

负责对所辖街道行政审批及公共服务工作的组织、指挥、协调、监督、检查、考核工作；协调条线、派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规章制度，统一管理和监督考核服务窗口及其工作人员；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责政务服务信息安全管理工作；负责优化行政审批流程，推进不见面审批（服务）改革；负责为开展延伸服务的社区便民服务中心提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；负责建设投资项目的立项审批服务；负责房屋租赁备案、保障性住房、安置房审核办证等审批服务；负责中介机构的监督工作。

（九）综合行政执法局（安全生产监督管理局）

负责对所辖街道综合行政执法局及综合行政执法工作的组织、指挥、协调、监督、检查、考核工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制；负责安全生产综合监督管理、危化品安全监管工作，指导相关部门开展安全生产工作。负责城市管理、环境卫生、园林绿化等工作；负责交通运输安全生产工作；负责防灾减灾以及重大事件、自然灾害应急救援与管理工作；负责燃气安全管理工作。安全生产委员会办公室设在综合执法局（安全生产监督管理局）。

根据有关规定，另设纪工委、人民武装部和人大联络办公室。

（一）纪工委

负责党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；对各级党组织和党员干部履行职责，行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党组织和党员违反党章、党规、党纪的案件；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。配合区监委履行监察职责，协助开展监督、调查、处置等工作。加强对党员干部的党风廉政建设宣传教育，对纪检重点问题进行调查研究，制定完善纪检工作相关制度。会同党群工作部做好纪检系统干部队伍建设和组织建设，加强管理考核和教育培训。

（二）人民武装部

负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务；发动和组织民兵参加经济社会建设，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；负责本区域内的人民防空设施管理；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协调预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助有关部门开展国防教育；协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（三）人大联络办

协助区人大常委会或区选举委员会做好人大代表选举等有关工作；联系本辖区人大代表和上级人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案并组织好代表履职评价工作，建设代表履职平台，为代表履职提供服务，并定期将代表履职情况报告区人大常委会；组织本辖区的人大代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题、重点工作，开展视察、调研等活动；听取和反映本辖区的人大代表对街道人大工委、街道办事处和区国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见；协助本辖区的人大代表提出议案与建议、批评和意见，并负责协调和跟踪督办；组织指导辖区内人大代表社区联络站的规范化建设，并指导联络站开展代表履职活动；区人民代表大会召开期间，负责本街道辖区人大代表参加会议的组织、服务工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工。本单位下属单位包括：蠡园中心小学、育英锦园小学、蠡园实验幼儿园、蠡园街道社区卫生中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：蠡园开发区本级、蠡园中心小学、育英锦园小学、蠡园实验幼儿园、蠡园街道社区卫生中心。

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）主要指标

1、经济发展

（1）地区生产总值增长6.5%。

（2）预算执行情况增长8%，隐性债务化解1.6亿元。

（3）规模以上工业总产值增长10%。

（4）全社会固定资产投资62亿元，其中工业投资25亿元。

（5）规模以上服务业营业收入增长13%。

（6）限额以上社会消费品零售额增长12%。

（7）外贸进出口稳中提质，跨境电商出口额22000万美元。

（8）实际使用外资6500万美元。

2、创新驱动

（1）全社会研发（R&D）投入7.4亿元。

（2）新增科技型企业290家。

（3）技术合同成交额30亿元。

（4）高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重71%。

（5）工业战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重60%。

（6）有效发明专利拥有量增长23%。

（7）新引进大学生4000人，吸引大学生落户1300人。

（8）国家级重大人才工程（A类）有效申报30人、入选6人。

（9）外国高端人才来华数达25人。

（10）数字经济核心产业规模以上企业营业收入增长15%。

（11）规上工业产值能耗下降20%。

3、安全保障

（1）坚决防范遏制各类安全生产事故发生，全面完成区委、区政府和区安委会部署的安全生产工作任务，确保全辖区安全生产形势持续稳定向好。

（二）、“543”产业

1、固强优势产业

（1）集成电路产业营收增长20%、新引进企业30家。

（2）软件信息产业营收增长20%、新引进企业5家。

（3）智能网联汽车产业营收增长20%、新引进企业5家。

（4）旅游产业旅游总收入增长10%。

2、做精特色产业

（1）数字影视产业营收5亿元，新引进企业5家。

（2）“两机”产业营收增长25%、新引进企业2家。

（3）低碳环保产业营收增长21%、新引进注册资本1000万元以上新能源产业企业3家，落地投资2亿元以上新能源产业项目1个。

（4）创意设计产业营收增长10%、新引进企业3家。

3、做大未来产业

（1）元宇宙产业营收增长20%、新引进企业5家。

（2）人工智能产业营收增长20%、新引进企业5家。

（3）量子科技产业营收增长20%。

（三）、企业“五上”

1、上量

（1）新增市场主体2335家，其中个体户数1185家，企业数1150家。

（2）招引注册资本超千万企业400家，其中科技型企业220家。

（3）有效期内高新技术企业206家。

（4）“市三类”企业净增34家，其中雏鹰21家，瞪羚11家，准独角兽2家。

2、上规

（5）新增“四上”企业43家，其中规模以上工业企业9家、规模以上服务业企业15家、限上批零住餐企业19家。

（6）新招引总部（类总部）经济企业2家，总部企业税收新增0.4亿元。

（7）净增规模以上文化企业3家，规模以上文化企业营收增长20%、营业利润增长10%。

3、上云

（8）新增绿色标杆企业1家，新增智能制造标杆企业13家，新增省星级上云企业9家，智能化应用场景2个。

（9）新增省级技术中心2家，市级技术中心6家。

4、上榜

（10）新增中国制造业企业500强1家，中国服务业企业500强1家。

（11）新增国家级制造业单项冠军企业（产品）1家（个）。

（12）新增“专精特新”企业22家，其中国家级3家、省级10家、市级9家。

（13）新培育省质量信用AA及以上企业1家、省市长质量奖1家、“江苏精品”1家，中国质量奖后备企业1个。

5、上市

（14）新增培育上市后备企业3家，过会上市企业1家。

（四）、重大项目

1、特色园区建设

（1）提升现有产业园区，组织申报市级特色产业园区3个；按《无锡市滨湖区重点产业园区规划全景图》推进新建园区建设。

2、空间拓展

（1）清理整治低效工业企业25家。

（2）新启动建设产业载体面积20万平方米，建成投用产业载体8.7万平方米。

（3）打造税收亿元楼宇4幢，完成楼宇低质低效企业腾退150家，楼宇税收增长22%。

3、项目招引建设

（1）完成10亿元以上重大产业项目招引3个，其中50亿元以上项目1个。

（2）新引进2亿元以上功能性服务业项目2个。

（3）新引进5000万元以上新兴产业项目8个。

（4）新增1000万元及以上文化产业项目（企业）2个，其中亿元以上文化项目（企业）1个，开展文化产业专项招商活动不少于1次。

（5）完成省、市重大项目投资20亿元。

第二部分 2024年度蠡园开发区预算表

公开01表
收支总表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53500.00	一、一般公共服务支出	26460.62
二、政府性基金预算拨款收入	34635.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1009.91
五、事业收入		五、教育支出	5189.62
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2300.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3736.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2620.97
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	31000.00
		十三、农林水支出	845.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出	8000.00
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3177.21
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	140.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	20.00
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出	3635.00
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	88135.00	本年支出合计	88135.00
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	88135.00	支出总计	88135.00

公开02表
收入总表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		88135.00	88135.00	53500.00	34635.00
001	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	42708.03	42708.03	42708.03
001001	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会（本级）	42708.03	42708.03	42708.03
002	无锡市蠡园中心小学	3369.10	3369.10	3369.10
002001	无锡市蠡园中心小学（本级）	3369.10	3369.10	3369.10
003	无锡市育英锦园实验小学	3198.53	3198.53	3198.53
003001	无锡市育英锦园实验小学（本级）	3198.53	3198.53	3198.53
004	无锡蠡园实验幼儿园	935.34	935.34	935.34
004001	无锡蠡园实验幼儿园（本级）	935.34	935.34	935.34
005	无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心	1838.99	1838.99	1838.99
005001	无锡市滨湖区蠡园街道社区卫生服务中心（本级）	1838.99	1838.99	1838.99
099	预算科	36085.00	36085.00	1450.00	34635.00
099001	预算科	36085.00	36085.00	1450.00	34635.00

公开03表
支出总表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		88135.00	17449.65	70685.35
201	一般公共服务支出	26460.62	6398.15	20062.47
20101	人大事务	317.00		317.00
2010101	行政运行	317.00		317.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25609.49	6398.15	19211.34
2010301	行政运行	23687.24	4475.90	19211.34
2010350	事业运行	1922.25	1922.25
20105	统计信息事务	70.00		70.00
2010507	专项普查活动	70.00		70.00
20106	财政事务	63.15		63.15
2010601	行政运行	63.15		63.15
20113	商贸事务	182.39		182.39
2011301	行政运行	182.39		182.39
20129	群众团体事务	128.37		128.37
2012906	工会事务	128.37		128.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.10		41.10
2013101	行政运行	41.10		41.10
20136	其他共产党事务支出	49.12		49.12
2013601	行政运行	49.12		49.12
204	公共安全支出	1009.91	551.40	458.51
20402	公安	551.40	551.40
2040201	行政运行	551.40	551.40
20499	其他公共安全支出	458.51		458.51
2049999	其他公共安全支出	458.51		458.51
205	教育支出	5189.62	4864.60	325.02
20501	教育管理事务	8.05		8.05
2050101	行政运行	8.05		8.05
20502	普通教育	5181.57	4864.60	316.97
2050201	学前教育	760.05	641.71	118.34
2050202	小学教育	4421.51	4222.88	198.63
206	科学技术支出	2300.00		2300.00
20699	其他科学技术支出	2300.00		2300.00
2069999	其他科学技术支出	2300.00		2300.00
208	社会保障和就业支出	3736.68	1133.79	2602.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00
2080104	综合业务管理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	2583.79	1133.79	1450.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.86	755.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.93	377.93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1450.00		1450.00
20807	就业补助	73.00		73.00
2080711	就业见习补贴	73.00		73.00
20808	抚恤	142.12		142.12
2080899	其他优抚支出	142.12		142.12
20809	退役安置	371.07		371.07
2080999	其他退役安置支出	371.07		371.07
20810	社会福利	200.00		200.00
2081001	儿童福利	28.00		28.00
2081002	老年福利	117.00		117.00
2081006	养老服务	55.00		55.00
20811	残疾人事业	67.20		67.20

公开04表
财政拨款收支总表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会		单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88135.00	一、本年支出	88135.00
（一）一般公共预算拨款	53500.00	(一)一般公共服务支出	26460.62
（二）政府性基金预算拨款	34635.00	(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出	1009.91
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出	5189.62
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	2300.00
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	3736.68
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	2620.97
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	31000.00
		（十三）农林水支出	845.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	8000.00
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	3177.21
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	140.00
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出	20.00
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出	3635.00
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	88135.00	支出总计	88135.00

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会					单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
		88135.00	17449.65	16419.71	1029.94	70685.35
201	一般公共服务支出	26460.62	6398.15	5882.77	515.38	20062.47
20101	人大事务	317.00				317.00
2010101	行政运行	317.00				317.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25609.49	6398.15	5882.77	515.38	19211.34
2010301	行政运行	23687.24	4475.90	3960.52	515.38	19211.34
2010350	事业运行	1922.25	1922.25	1922.25
20105	统计信息事务	70.00				70.00
2010507	专项普查活动	70.00				70.00
20106	财政事务	63.15				63.15
2010601	行政运行	63.15				63.15
20113	商贸事务	182.39				182.39
2011301	行政运行	182.39				182.39
20129	群众团体事务	128.37				128.37
2012906	工会事务	128.37				128.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.10				41.10
2013101	行政运行	41.10				41.10
20136	其他共产党事务支出	49.12				49.12
2013601	行政运行	49.12				49.12
204	公共安全支出	1009.91	551.40	551.40		458.51
20402	公安	551.40	551.40	551.40
2040201	行政运行	551.40	551.40	551.40
20499	其他公共安全支出	458.51				458.51
2049999	其他公共安全支出	458.51				458.51
205	教育支出	5189.62	4864.60	4414.57	450.02	325.02
20501	教育管理事务	8.05				8.05
2050101	行政运行	8.05				8.05
20502	普通教育	5181.57	4864.60	4414.57	450.02	316.97
2050201	学前教育	760.05	641.71	605.14	36.58	118.34
2050202	小学教育	4421.51	4222.88	3809.44	413.45	198.63
206	科学技术支出	2300.00				2300.00
20699	其他科学技术支出	2300.00				2300.00
2069999	其他科学技术支出	2300.00				2300.00
208	社会保障和就业支出	3736.68	1133.79	1133.79		2602.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080104	综合业务管理	30.00				30.00
20805	行政事业单位养老支出	2583.79	1133.79	1133.79		1450.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.86	755.86	755.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.93	377.93	377.93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1450.00				1450.00
20807	就业补助	73.00				73.00
2080711	就业见习补贴	73.00				73.00
20808	抚恤	142.12				142.12
2080899	其他优抚支出	142.12				142.12
20809	退役安置	371.07				371.07
2080999	其他退役安置支出	371.07				371.07
20810	社会福利	200.00				200.00
2081001	儿童福利	28.00				28.00
2081002	老年福利	117.00				117.00
2081006	养老服务	55.00				55.00
20811	残疾人事业	67.20				67.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.20				67.20
20819	最低生活保障	22.40				22.40
2081901	城市最低生活保障金支出	22.40				22.40
20820	临时救助	1.50				1.50
2082001	临时救助支出	1.50				1.50
20821	特困人员救助供养	3.80				3.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.80				3.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	110.00				110.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	110.00				110.00
20828	退役军人管理事务	131.80				131.80
2082804	拥军优属	52.80				52.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.00				79.00
210	卫生健康支出	2620.97	1324.51	1259.97	64.54	1296.46
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100101	行政运行	10.00				10.00
21003	基层医疗卫生机构	1420.09	877.13	812.60	64.54	542.96
2100301	城市社区卫生机构	1420.09	877.13	812.60	64.54	542.96
21004	公共卫生	350.00				350.00
2100408	基本公共卫生服务	350.00				350.00
21007	计划生育事务	73.50				73.50
2100717	计划生育服务	73.50				73.50
21011	行政事业单位医疗	447.37	447.37	447.37
2101101	行政单位医疗	192.49	192.49	192.49
2101102	事业单位医疗	254.89	254.89	254.89
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	320.00				320.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	220.00				220.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00				100.00
212	城乡社区支出	31000.00				31000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31000.00				31000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31000.00				31000.00
213	农林水支出	845.00				845.00
21399	其他农林水支出	845.00				845.00
2139999	其他农林水支出	845.00				845.00
215	资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
221	住房保障支出	3177.21	3177.21	3177.21
22102	住房改革支出	3177.21	3177.21	3177.21
2210201	住房公积金	1003.37	1003.37	1003.37
2210202	提租补贴	954.44	954.44	954.44
2210203	购房补贴	1219.41	1219.41	1219.41
224	灾害防治及应急管理支出	140.00				140.00
22402	消防救援事务	140.00				140.00
2240299	其他消防救援事务支出	140.00				140.00
229	其他支出	20.00				20.00
22999	其他支出	20.00				20.00
2299999	其他支出	20.00				20.00
232	债务付息支出	3635.00				3635.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3635.00				3635.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3635.00				3635.00

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会			单位:万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		17449.65	16419.71	1029.94
301	工资福利支出	14618.58	14618.58
30101	基本工资	1846.38	1846.38
30102	津贴补贴	3294.22	3294.22
30103	奖金	866.46	866.46
30107	绩效工资	4070.92	4070.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.86	755.86
30109	职业年金缴费	377.93	377.93
30110	职工基本医疗保险缴费	447.37	447.37
30112	其他社会保障缴费	122.06	122.06
30113	住房公积金	1003.37	1003.37
30199	其他工资福利支出	1834.01	1834.01
302	商品和服务支出	1029.94		1029.94
30201	办公费	757.56		757.56
30228	工会经费	141.79		141.79
30231	公务用车运行维护费	28.60		28.60
30239	其他交通费用	101.99		101.99
303	对个人和家庭的补助	1801.12	1801.12
30301	离休费	182.35	182.35
30302	退休费	1617.24	1617.24
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.28	0.28

公开07表
一般公共预算支出表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会					单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		53500.00	17449.65	16419.71	1029.94	36050.35
201	一般公共服务支出	26460.62	6398.15	5882.77	515.38	20062.47
20101	人大事务	317.00				317.00
2010101	行政运行	317.00				317.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25609.49	6398.15	5882.77	515.38	19211.34
2010301	行政运行	23687.24	4475.90	3960.52	515.38	19211.34
2010350	事业运行	1922.25	1922.25	1922.25
20105	统计信息事务	70.00				70.00
2010507	专项普查活动	70.00				70.00
20106	财政事务	63.15				63.15
2010601	行政运行	63.15				63.15
20113	商贸事务	182.39				182.39
2011301	行政运行	182.39				182.39
20129	群众团体事务	128.37				128.37
2012906	工会事务	128.37				128.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.10				41.10
2013101	行政运行	41.10				41.10
20136	其他共产党事务支出	49.12				49.12
2013601	行政运行	49.12				49.12
204	公共安全支出	1009.91	551.40	551.40		458.51
20402	公安	551.40	551.40	551.40
2040201	行政运行	551.40	551.40	551.40
20499	其他公共安全支出	458.51				458.51
2049999	其他公共安全支出	458.51				458.51
205	教育支出	5189.62	4864.60	4414.57	450.02	325.02
20501	教育管理事务	8.05				8.05
2050101	行政运行	8.05				8.05
20502	普通教育	5181.57	4864.60	4414.57	450.02	316.97
2050201	学前教育	760.05	641.71	605.14	36.58	118.34
2050202	小学教育	4421.51	4222.88	3809.44	413.45	198.63
206	科学技术支出	2300.00				2300.00
20699	其他科学技术支出	2300.00				2300.00
2069999	其他科学技术支出	2300.00				2300.00
208	社会保障和就业支出	3736.68	1133.79	1133.79		2602.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
2080104	综合业务管理	30.00				30.00
20805	行政事业单位养老支出	2583.79	1133.79	1133.79		1450.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.86	755.86	755.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.93	377.93	377.93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1450.00				1450.00
20807	就业补助	73.00				73.00
2080711	就业见习补贴	73.00				73.00
20808	抚恤	142.12				142.12
2080899	其他优抚支出	142.12				142.12
20809	退役安置	371.07				371.07
2080999	其他退役安置支出	371.07				371.07
20810	社会福利	200.00				200.00
2081001	儿童福利	28.00				28.00
2081002	老年福利	117.00				117.00
2081006	养老服务	55.00				55.00
20811	残疾人事业	67.20				67.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.20				67.20
20819	最低生活保障	22.40				22.40
2081901	城市最低生活保障金支出	22.40				22.40
20820	临时救助	1.50				1.50
2082001	临时救助支出	1.50				1.50
20821	特困人员救助供养	3.80				3.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.80				3.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	110.00				110.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	110.00				110.00
20828	退役军人管理事务	131.80				131.80
2082804	拥军优属	52.80				52.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.00				79.00
210	卫生健康支出	2620.97	1324.51	1259.97	64.54	1296.46
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100101	行政运行	10.00				10.00
21003	基层医疗卫生机构	1420.09	877.13	812.60	64.54	542.96
2100301	城市社区卫生机构	1420.09	877.13	812.60	64.54	542.96
21004	公共卫生	350.00				350.00
2100408	基本公共卫生服务	350.00				350.00
21007	计划生育事务	73.50				73.50
2100717	计划生育服务	73.50				73.50
21011	行政事业单位医疗	447.37	447.37	447.37
2101101	行政单位医疗	192.49	192.49	192.49
2101102	事业单位医疗	254.89	254.89	254.89
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	320.00				320.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	220.00				220.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.00				100.00
213	农林水支出	845.00				845.00
21399	其他农林水支出	845.00				845.00
2139999	其他农林水支出	845.00				845.00
215	资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8000.00				8000.00
221	住房保障支出	3177.21	3177.21	3177.21
22102	住房改革支出	3177.21	3177.21	3177.21
2210201	住房公积金	1003.37	1003.37	1003.37
2210202	提租补贴	954.44	954.44	954.44
2210203	购房补贴	1219.41	1219.41	1219.41
224	灾害防治及应急管理支出	140.00				140.00
22402	消防救援事务	140.00				140.00
2240299	其他消防救援事务支出	140.00				140.00
229	其他支出	20.00				20.00
22999	其他支出	20.00				20.00
2299999	其他支出	20.00				20.00

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会			单位:万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		17449.65	16419.71	1029.94
301	工资福利支出	14618.58	14618.58
30101	基本工资	1846.38	1846.38
30102	津贴补贴	3294.22	3294.22
30103	奖金	866.46	866.46
30107	绩效工资	4070.92	4070.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.86	755.86
30109	职业年金缴费	377.93	377.93
30110	职工基本医疗保险缴费	447.37	447.37
30112	其他社会保障缴费	122.06	122.06
30113	住房公积金	1003.37	1003.37
30199	其他工资福利支出	1834.01	1834.01
302	商品和服务支出	1029.94		1029.94
30201	办公费	757.56		757.56
30228	工会经费	141.79		141.79
30231	公务用车运行维护费	28.60		28.60
30239	其他交通费用	101.99		101.99
303	对个人和家庭的补助	1801.12	1801.12
30301	离休费	182.35	182.35
30302	退休费	1617.24	1617.24
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.28	0.28

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
90	42.7	28.6		28.6	18.7	4.5	39

公开10表
政府性基金预算支出表

单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会			单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		34635.00		34635.00
212	城乡社区支出	31000.00		31000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31000.00		31000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31000.00		31000.00
232	债务付息支出	3635.00		3635.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3635.00		3635.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3635.00		3635.00

公开11表（不涉及）

国有资本经营预算支出预算表
部门/单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开表12
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:	320211003-江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	单位:万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		11959.52
302	商品和服务支出	11959.52
30201	办公费	686.59
30207	邮电费	78
30209	物业管理费	100
30211	差旅费	66.5
30212	因公出国（境）费用	42.7
30213	维修（维护）费	89.05
30215	会议费	4.5
30216	培训费	39
30217	公务接待费	18.7
30224	被装购置费	9.3
30228	工会经费	189.522
30229	福利费	6
30231	公务用车运行维护费	28.6
30239	其他交通费用	108.928
30299	其他商品和服务支出	10492.13

公开13表（不涉及）

政府采购支出表
单位:									单位:万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
采购品目大类	专项名称	部门经济分类名称	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金

第三部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蠡园开发区2024年度收入、支出预算总计 88135 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 39036 万元。

其中：

（一）收入预算总计 88135 万元。包括：

1．本年收入合计 88135 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 53500 万元，与上年相比增加 7101 万元。主要原因是税收收入增加。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 2700 万元。主要原因是债券本金减少。

（二）支出预算总计 88135 万元。包括：

1．本年支出合计 88135 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 26460 万元，主要用于开发区人员工资、公用经费、运转类其他项目。与上年相比增加 7761 万元，增加 41.5 %。主要原因是人员增加、上级考核增加。

（2）公共安全（类）支出 1009 万元，主要用于派出所工资、公用经费、运转类其他项目。与上年相比减少 2190 万元，减少 68.45 %。主要原因是厉行节约。

（3）教育（类）支出 5189 万元，主要用于学校工资、生均公用经费、建设项目。与上年相比减少 943 万元，主要原因是厉行节约。

（4）科学技术（类）支出 2300 万元，主要用于扶持科技技术企业。与上年相比持平。

（5）文化旅游体育与传媒（类）支出 0万元，主要用于文体活动项目、文化工程项目。

（6）社会保障和就业（类）支出 3736 万元，主要用于民生资金。与上年相比减少 540 万元，减少 12.62 %。主要原因是上年上缴资金数额较大，今年数额无法预估。

（7）卫生健康（类）支出 2620 万元，主要用于街道卫生中心人员经费、医疗器械、药品采买、建设项目。与上年相比增加 168 万元，增加 6.85 %。

（8）农林水（类）支出 845 万元，主要用于水利农机站蓝藻打捞、河水治理。与上年相比减少 21 万元，减少 2.42 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

（9）其他资源勘探工业信息等（类）支出8000 万元，主要用于对企业的奖扶资金，与上年相比增加 3000 万元，增加 60 %。主要原因是对企业扶持增加力度。

（10）住房保障（类）支出 3177 万元，主要用于房管所人员公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 144 万元，增加 4.33 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

二、收入预算情况说明

蠡园开发区2024年收入预算合计 88135 万元，包括本年收入 88135 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 53500 万元，占 60.7 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

蠡园开发区2024年支出预算合计 88135 万元，其中：

基本支出 17450 万元，占 19.8 %；

项目支出 70685 万元，占 80.2 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蠡园开发区2024年度财政拨款收、支总预算 88135 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41736 万元，增加 89 %。主要原因是增加政府基金预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

蠡园开发区2024年财政拨款预算支出 88135万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加41736 万元，减少 89 %。主要原因是增加政府基金预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 23687 万元，与上年相比增加 8100 万元，增长 51.96 %。主要原因是新增项目支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1922 万元，与上年相比增加 675 万元，增加54.12 %。主要原因是新增项目支出。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 997万元，减少 100 %。主要原因是其他人员经费减少，未能纳入预算项目减少。

4．财政事务（款）行政运行（项）支出 63 万元，与上年相比增加 38 万元，增加 25 %。主要原因是财政审计、软件费用增加。

5．商贸事务（款）行政运行（项）支出 182 万元，与上年相比减少 83 万元，减少 31.3 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

6．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 400 万元，与上年相比减少 177 万元，减少 69.3 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 551 万元，与上年相比减少 1283 万元，减少 69.9 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

2．公安（款）其他公安（项）支出 0 万元，与上年相比减少 347 万元，减少 100 %。

3．司法（款）其他公安（项）支出 0 万元，与上年相比减少 511 万元，主要原因是在政府办公厅支出。

4. 其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出 458 万元，与上年相比减少 47 万元，减少 9.3 %。主要原因是辅警支出减少。

（三）普通教育（类）

1．普通教育（款）学前教育（项）支出 760 万元，与上年相比减少 98 万元，增长 11.4 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

2．普通教育（款）小学教育（项）支出 4421 万元，与上年相比减少 737 万元，减少 14.28 %。主要原因是根据上级要求节约开支。

3．普通教育（款）其他普通教育（项）支出 8 万元，与上年相比减少 107 万元，减少 93.04 %。主要原因是其他学校扶持资金减少。

（四）科学技术（类）

1．其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出 2300 万元，主要用于扶持科技技术企业。与上年相比持平。

（五）文化旅游体育与传媒（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出 0 万元，主要文体活动项目、文化工程项目。与上年相比减少 151 万元，减少 100 %。主要原因是在社事其他经费支出。

（六）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 3737万元，与上年相比减少 539 万元，减少 12.6 %。主要原因社事局民生资金调标。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 352万元，减少 100 %。主要原因生活补助承担减少，部分项目调整。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2583 万元，与上年相比增加 1445 万元，减少 126.9 %。主要原因22年养老金缺口补缴。

4. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 377 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 0.5 %。主要原因是政策影响，职业年金减少。

5. 抚恤（款）其他优抚（项）支出 142 万元，与上年相比增加 128 万元，增加 90.1 %。主要原因新增项目，从退役安置调入。

6. 退役安置（款）其他退役安置（项）支出 371 万元，与上年相比减少 288万元，减少 43.7 %。主要原因退役人数增加，发放标准提高。

7. 社会福利（款）殡葬（项）支出 0 万元。与上年相比减少 6万元，减少 100 %。

8. 社会福利（款）养老服务（项）支出 55 万元，与上年相比减少 72万元，减少 56.7 %。主要该项目减少。

9. 社会福利（款）其他社会福利（项）支出 28万元，与上年相比减少 112 万元，减少 80 %。主要原因是新增项目减少。

10.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 67 万元，与上年相比减少 48 万元，减少 41.7 %。主要原因残疾人两项补贴调标。

11. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出 22 万元，与上年相比减少 28 万元，减少 70 %。主要原因是调整标准。

12. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 110 万元，与上年相比持平。

13. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 52万元，与上年相比增加 8 万元，增加 18.18 %。主要原因军队移交政府离退休、无军籍人员补助及双拥资金人员增加。

14. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出 79 万元，与上年相比减少 70 万元，减少 46.97 %。主要原因是项目减少。

（七）卫生健康（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 1420 万元，与上年相比减少 440 万元，减少 23.65 %。主要原因是街道去年卫生服务中心扩建完成。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 192 万元，与上年相比增加 48 万元，增加 33.33 %。主要原因政策影响，行政人员医疗金增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 254 万元，与上年相比减少 55万元，减少 17.79 %。主要原因事业人数减少，事业人员医疗金减少。

4. 计划生育支出 73.5万元，与上年相比增加 73.5 万元，增加 100 %。主要原因是上级考核要求增加。

（八）农林水（类）

1. 其他农林水（款）其他农林水（项）支出 845 万元，主要用于水利农机站蓝藻打捞、河水治理。与上年相比减少 21 万元，减少 2.4 %。主要原因节约开支。

（九）其他资源勘探工业信息等（类）

1.其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）支出8000万元，比上年增加3000万元，增加对企业的扶持。

（十）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 1003万元，与上年相比减少 48 万元，减少 4.3 %。主要原因公积金及提租补贴部分调入购房补贴。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 954 万元，与上年相比减少 105万元，减少 9.9 %。主要原因公积金及提租补贴部分调入购房补贴。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 1219 万元，与上年相比增加 9万元，主要原因公积金及提租补贴部分调入购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

蠡园开发区2024年度财政拨款基本支出预算 88135 万元，其中：

（一）人员经费 16419 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 1030 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、燃气费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

蠡园开发区2024年一般公共预算财政拨款支出预算 53500 万元，与上年相比增加 7101 万元，增加 15.3 %。主要原因是城乡社区支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

蠡园开发区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

蠡园开发区2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 42.7 万元，占“三公”经费的 47.4 %；公务用车购置及运行维护费支出 28.6 万元，占“三公”经费的 31.7 %；公务接待费支出 18.7 万元，占“三公”经费的 20.77 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 42.7 万元，比上年预算增加 42.7 万元，主要原因去年疫情原因未安排出国预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 28.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无购车指标。

（2）公务用车运行维护费预算支出 28.6 万元，与去年持平。

3．公务接待费预算支出 18.7 万元，比上年预算减少41.9 万元，主要原因根据上级要求节约开支。

蠡园开发区2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因根据上级要求节约开支。

蠡园开发区2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因根据上级要求节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

蠡园开发区2024年政府性基金支出预算支出 34635 万元。与上年相比增加 34635 万元，增加 100 %。主要原因是去年政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

不涉及。

（按“部门预算公开11表 国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 11959万元，与上年相比增加 11498 万元，增加 96.14 %。主要原因增加其他商品和服务支出项目。

十三、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

不涉及

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出（þ纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金53500万元；本部门（单位）共193个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计34820元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为65.08%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

文章来源：财政局

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