关于2019年度区本级预算调整方案（草案）的报告

　　滨湖区人民政府

　　（2019年12月16日）

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　现在，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2019年度区本级预算调整方案(草案)。

　　鉴于预算收支平衡情况较年初预算有所变化，拟调整2019年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算三本预算。

　　一、2019年一般公共预算收支调整

　　（一）调整全区一般公共预算收入

　　根据当前财政收入形势以及全面减税降费带来的减收因素，预计今年全区一般公共预算收入将明显低于年初预期，为此，建议2019年全区一般公共预算收入增长目标由6%调整至3%。

　　（二）调整区本级一般公共预算总收入

　　根据省、市、区财政体制政策调整预期，落实全面减税降费要求，围绕区高质量发展目标，结合省、市实际转贷一般债券资金情况等因素，调整区本级一般公共预算总收入为53.7亿元。具体为：

　　1.预计区本级一般公共预算财力为26.9亿元。

　　2.预计上级转移支出收入为8.4亿元。

　　3.根据省厅审核后实际转贷数，调整区本级一般债券收入为2.1亿元，包括再融资债券收入1.6亿元和一般新增债券收入0.5亿元。

　　4.拟动用上年结转收入8亿元。

　　5.拟动用预算稳定调节基金1.1亿元。

　　6.调整调入资金7.2亿元。为平衡一般公共预算收支，分别从国有资本经营预算、政府性基金预算、历年结余等调入。

　　（三）调整区本级一般公共预算总支出

　　紧紧围绕市对区高质量发展目标考核体系，落实重要领域执行政策变化，压减一般性支出；盘活财政存量资金，对连续两年未用完的上级转移支付资金和当年预计无法支出的区级资金，收回财政统筹安排；提升绩效管理水平，优化支出结构，加大重点项目和民生投入保障力度，提高财政资金配置效率和使用效益。

　　2019年区本级一般公共预算总支出由31.1亿元(区本级当年财力安排支出)，调整为53.7亿元，增加22.6亿元。区本级一般公共预算总支出由区本级当年财力、上级补助收入、上年市对区实际结算的结转财力、一般债务转贷收入、稳定调节基金和调入资金统筹保障平衡。具体为：

　　1.区本级列支的一般公共预算支出调整为51.8亿元，调增20.7亿元。

　　（1）调增部分重点领域预算2.8亿元。主要是调增偿债专项资金1.1亿元；调增2018年度环卫作业经费1亿元；调增公检法、马山街道峰影实验小学建设工程款0.6亿元等。

　　（2）调增部分刚性支出预算1.8亿元。一是根据增人增资实际情况，调增相应支出0.6亿元；二是参照省标准执行机关事业单位提租补贴和新职工购房补贴政策，以及缴费基数据实调整，调增相应支出0.2亿元；三是根据机关事业单位绩效考核实际标准，调增相应支出1亿元。

　　（3）根据上级指标下达进度，调增上级转移支付支出8.4亿元。

　　（4）调增上年结转财力安排的支出7.8亿元。主要是2017-2018年结转的上级转移支付支出3.8亿元，结转项目支出2亿元，非税安排的人员公用支出1.4亿元等。

　　（5）调增一般新增债券支出0.5亿元，主要用于建筑路拓宽项目。

　　（6）调减部分专项资金预算0.6亿元。主要是根据项目预期进度情况和年度预算项目实际执行情况，将优美环境合格区建设、居民住宅二次供水设施改造、旧住宅整治工程专项、区机关人员住房货币补贴、全装修成品商品房和存量商业办公房购房补贴等项目调减或调整至下年安排。

　　2.调增一般债券支出1.7亿元，主要用于到期债券还本。

　　3.根据结余结转资金管理要求，增设预算稳定调节基金0.2亿元。

　　2019年区本级一般公共预算总收支调整数据详见附件1。

　　二、政府性基金预算收支调整

　　根据2019年1-11月全区政府性基金收支执行情况和省下达专项债券资金等因素，全区政府性基金预算总收支拟由36.6亿元调整为34.9亿元，减少1.7亿元，调整后收支保持平衡。

　　（一）调整全区政府性基金预算总收入

　　全区政府性基金总收入由36.6亿元调整为34.9亿元，减少1.7亿元。具体为：

　　1.调增上级转移支出收入0.4亿元。

　　2.根据省下达专项债券实际情况，调增专项债券收入10.9亿元。包含再融资债券收入2.8亿元和专项新增债券收入8.1亿元。

　　3.拟动用上年结转收入0.8亿元。

　　4.调增调入资金2.5亿元。

　　5.调减政府性基金收入16.3亿元。包含调减国有土地使用权出让收入16亿元和城市基础设施配套费收入0.3亿元。

　　（二）调整全区政府性基金预算总支出

　　全区政府性基金总支出由36.02亿元调整为34.9亿元，减少1.1亿元。具体为：

　　1.调增专项债券支出3.6亿元。主要用于偿还专项债券到期还本。

　　2.调增调出资金0.8亿元。进一步加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接力度，增加调出至一般公共预算0.8亿元。

　　3.调减政府性基金支出5.5亿元。

　　（1）调减当年财力安排的支出14.3亿元。包含调增偿债专项1.7亿元，调减国有土地使用权出让收入安排的支出16亿元和城市基础设施配套费收入安排的支出0.02亿元。

　　（2）调增上级转移支付安排的支出0.4亿元。

　　（3）调增上年结转财力安排的支出0.3亿元。

　　（4）调增专项新增债券支出8.1亿元。主要用于仙河苑五期项目、定销商品房开发建设、胡埭镇河道环境综合整治工程、南湖中路延伸、渔港路大修工程、霞光路新建工程等城乡建设项目，福利中心西侧地块土地收储项目。

　　2019年全区政府性基金预算收支调整数据详见附件2。

　　国有资本经营预算收支调整

　　根据2019年1-11月区本级国有资本经营收入执行情况，区本级国有资本经营收入由0.4亿元调整为0.9亿元，增加0.5亿元，当年收入0.9亿元全部调入一般公共预算。具体为：产权股权转让收入预算调增0.5亿元。

　　2019年区本级国有资本经营收支预算调整情况详见附件3。

　　主任、各位副主任，各位委员，2019年各项财政工作任务较为繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，根据本次审议批准的预算调整方案，进一步做大收入“盘子”，扎好支出“口子”，迈出改革“步子”，打好防风险“底子”，努力推动财政高质量发展，为建设高品质美丽湖湾区提供坚强财政支撑。

发布机构：滨湖区财政局