关于2018年区本级预算部分调整方案(草案)的报告
发布时间：2019-01-03 13:57 [ 大 中 小 ]
关于2018年区本级预算部分调整方案(草案)的报告
滨湖区人民政府
（2018年12月25日）
主任、各位副主任，各位委员：
现在，我代表区人民政府，向区人大常委会报告我区2018年度区本级预算部分调整方案(草案)，请予审议。
一、一般公共预算收支调整
2018年收入形势良好，根据市财政下达的调整年度目标任务，结合前11个月财政收入实际执行情况，建议将全区全年一般公共预算收入增幅目标由3.5%调整为8%左右。
由于2018年省、市、区进行了新一轮财政体制调整，加上省、市下达一般债券资金、部分重要领域预算执行情况变化，以及进一步清理盘活存量资金和规范全口径预算管理等因素，拟调整区本级一般公共预算总收支。具体调整事项如下：
（一）调整一般公共预算总收入
区本级一般公共预算总收入拟调整为43.4亿元(不含当年上级补助)。其中：
1．预计区本级一般公共预算财力29亿元。
2．拟动用预算稳定调节基金1.7亿元。拟调增区本级一般置换债券收入0.8亿元。拟动用上年结转收入5.1亿元。拟从国有资本经营预算、历年结余等分别调入0.4亿元、6.4亿元。
（二）调整一般公共预算总支出
根据当前财政收入形势以及省、市相关文件要求，2018年区本级一般公共预算总支出由30.5亿元(包含区本级当年财力安排的支出25.4亿元和上年结转收入安排的支出5.1亿元)，调整为43.4亿元(不含当年上级补助支出)，增加12.9亿元。具体调整情况如下：
1．拟调增区本级一般公共预算支出11.9亿元。主要是调减年初预算安排的经常性项目和重大项目；调增政府部门预算；为支持胡埭工业安置区建设，调增无锡经济开发区建设基础设施补贴资金；调增蠡园中学、校舍建设、交易中心、公检法建设工程款；根据《无锡万达文化旅游城项目合作协议》，调增万达文旅城区级项目产业扶持资金；根据省财政厅关于地方政府债券预算管理办法相关要求，调增偿债专项资金；调增存量资金安排项目支出；调增地铁建设资金和运营补贴等。
2．拟调增区本级债务还本支出1亿元。
2018年区本级一般公共预算总收支调整数据详见附件一。
二、政府性基金预算收支调整
（一）调整政府性基金预算总收入
全区政府性基金收入由50.2亿元调整为82.3亿元，增加约32.1亿元。其中：
1. 由于胡埭杭州北控地块和华莱坞地块等地块的推出，国有土地使用权出让收入拟调增15亿元。
2．根据省下达专项债券实际情况，拟调增专项新增债券收入16亿元。
3．拟调增调入资金1.1亿元。
（二）调整政府性基金预算总支出
全区政府性基金总支出由50.2亿元调整为82.3亿元，增加约32.1亿元。具体调整情况如下：
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出拟调增15亿元。主要用于拆迁安置、基础设施建设等。
2．拟调增全区专项新增债券支出16亿元。主要用于土地收储，安置房、定销商品房建设，荣巷历史街区保护修复工程，棚户区改造等项目。
3．拟调增调入资金安排的支出1.1亿元。
2018年全区政府性基金预算收支调整数据详见附件二。
主任、各位副主任，各位委员，2018年各项财政工作任务较为繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，根据本次审议批准的预算调整方案，进一步强化组织收入，规范预算执行，加强监督管理，切实增强财政保障能力，为全区经济社会持续健康快速发展作出应有贡献。
