2024年7月25日，区人大常委会听取和审议了《滨湖区2023年本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，要求全面压实整改主体责任，坚持标本兼治，把查问题、提建议、抓整改同完善制度、促进管理、推动改革结合起来，适时开展审计整改“回头看”，建立健全长效机制，不断提高治理能力和治理水平。根据区人大常委会提出的意见和建议，区政府高度重视，及时研究部署审计整改工作，明确要求坚持问题导向、目标导向和结果导向，严格落实审计整改主体责任，确保真改实改、应改尽改，确保审计发现问题全面整改落实到位。

截至2024年10月末，区审计局收到被审计单位出具的整改报告16份，审计揭示问题197个，提出审计要求194条、审计建议56条。114个问题已经完成整改并作销号处理，71个问题需持续跟踪待回审确认处理，尚有12个问题正在整改当中，问题整改率为93.91%。通过督促整改，现已落实整改资金7.28亿元（其中：收回财政国资资金1.89亿元，盘活存量资金491.46万元）。另外，向纪检部门移送案件线索3条，促进被审计单位出台制定政策文件8份，修订完善规章制度4项，优化业务操作流程2项。从审计整改情况来看，各责任单位整改工作总体情况较好。

一、区本级预算执行和决算草案以及其他财政收支审计发现问题整改情况

目前，111.09万元非税收入已追缴入库；已分解下达上级转移指标5.25亿元；完成往来账款清理6.38万元；已布置各预算单位做绩效自评时，同步调整上年度绩效考核目标。

二、开发区预算执行审计发现问题整改情况

针对审计发现问题，山水城建立了预算执行监督机制，细化了预算编制项目内容，优化了预算编制方式方法，切实提高预算执行效率；通过对专项资金和结余资金认真核查梳理，截至2024年7月底，共收回账面闲置资金787.47万元、收回实际未支付的以拨作支的资金130.78万元纳入下年度本级预算；为加强公务用车管理，修订《山水城公务用车租赁管理暂行办法》；度假区已督促下属单位全额上缴预防接种费21.78万元。

三、一级预算单位预算执行情况大数据审计发现问题整改情况

根据整改建议，区建管中心制定了《滨湖区重点建设项目管理中心采购管理内部控制制度（试行）》；区卫生监督所制定了《公车报废管理制度》，明确了公车报废的程序和标准，确保公车报废手续的规范性和完整性；区文体旅游局完善了专项资金拨付相关制度，杜绝了资金拨付滞后或提前下拨现象。

四、专项审计调查项目发现问题整改情况

（一）2022年无锡市滨湖区“滨湖之光”人才引育政策落实情况专项审计调查

相关部门高度重视问题建议，区科技局修订了《滨湖之光创新创业领军人才（团队）项目评审与管理办法》，将探索建立以项目得分名次确定立项金额办法，完善滨湖之光创新创业合同内容，将绩效目标的填报和专家评分挂钩，规范绩效评价工作，将建立黑名单制度，严格筛选会计师事务所；区人社局已主动与获评“滨湖之光”的人才进行联系对接，动员申请区级人才认定；教育局进一步细化量化《“滨湖之光”教育研究团队局班子成员评分表》，进一步加强项目申报材料的审核，提升项目评审规范性。

（二）2022年无锡市滨湖区太湖湾科创带产业政策落实情况专项审计调查

针对审计发现问题，区发展改革委和区工信局已在2023年产业政策资金申报工作中，提前与聘请第三方审计时明确标准；6家单位进一步完善申报材料审核流程，通过初步审查、详细审核、复核确认等环节，严格落实申报指南规定，确保企业申报材料完整性；区工信局和区文体旅游局已对客观分的指标进行量化，确保评审客观公正；区文体旅游局已在新的政策申报指南和细则里增加了相关证明要素的内容，增加业务真实性证明。

（三）2020至2022年无锡市滨湖区省级以上重点开发区招商引资协议履约情况专项审计调查

根据问题整改要求，山水城全面整合招商力量，完善招商评审机制，规范项目申报流程，切实提升项目质量；蠡园开发区先后已与哈工大进行五轮磋商，因疫情影响，同意绩效考核延期至2024年10月，到期未兑现协议条款将全额追回奖补资金、对中曦半导体公司拒不提供后续绩效审计资料行为，开发区管委会现已启动司法程序；山水城在审计期间，经督促已追回不满足对赌条件的免租租金25.05万元；度假区对重点项目进行跟踪推进，目前中国移动数据中心一期土建已竣工验收投运；山水城数字健康产业园和无锡元秦文化科技产业园项目案件纠纷已基本完成调解，在逐步推进中。

五、重点民生项目审计发现问题整改情况

（一）滨湖区河道环境综合整治项目实施情况专项审计调查

区水利局已扣除重复支付的保洁费用99.65万元，追回未按合同约定支付费用5.02万元；区城管局已将灭失河道作业经费25.20万元退还区财政专户；2023年起，已明确区水利局只承担3条区级通航河道的保洁工作，其余均由属地承担；各板块在设备运维方面已制定完善相关制度细则；相关板块已收回设备运维费及生态养护费及未按合同约定多支付费用30.68万元。

• 滨湖区2022至2023年公共区域停车建设管理使用情况专项审计调查

针对审计发现问题，区城管局牵头全面摸排我区停车场底数，截至目前，我区现有公共停车场514个，停车泊位80742个。蠡湖和荣巷街道已梳理调配与房冠物业重叠路段的管理人员，主动与城市保安管理单位沟通协商，并重新调整签订管理范围补充协议；河埒和荣巷街道以收取租金管理的11个停车场，目前已根据实际情况制定相关运营方案，街道班子会已通过《停车管理项目合作意向协议》；区城管局已督促各镇（街道）加大“城警联动”，不定期开展机动车专项整治，有效提高分时停车路段使用率；区发改联合相关部门健全完善超出备案有效期停车场清单，实施动态监测，确保底数清、情况明，配合区城管局下发《关于加强滨湖区公共停车场管理工作的通知》，要求各板块针对未备案停车场加强日常巡查，发现问题及时整改；景丽东苑社区两委班子会议上明确了蠡园公园停车场包月费标准；房冠物业目前已完成收支情况的梳理，进一步优化道路管理人员配置方案，将部分道路作为智能化地锁改造试点，降低用工成本，计划于两年内实现降本增效、扭亏为盈，同时加强收费道路巡查、监管，对欠费的车辆张贴提醒单，强化车主停车缴费意识。

（三）滨湖区直属幼儿园教育经费管理使用情况专项审计调查

针对审计发现问题，区教育局已制定所属幼儿园校舍建筑面积逐年测量实施方案，切实做到校舍维修经费与实际执行相匹配；已责成胜利幼儿园退还区财政重复维修资金0.48万元，责成育红实验幼儿园收回项目协议让利费用0.80万元，同时，督促所属幼儿园进一步规范施工招标、评审程序。

六、国有企业经营管理审计发现问题整改情况

根据问题整改要求，截至目前，原滨湖城投公司已经收回借款本金1.69亿元，收回房屋租金18.67万元，对长期欠缴租金的单位已采取法律途径进行追讨；房冠物业公司已通过邀标手续，选定有资质的清运公司提供垃圾清运，同时完善了操作流程和结算依据；及时补做车辆处置现金及下属公司资产的登记入账手续；为有效监管服务外包项目招标，滨湖环卫公司在内控制度上完善了《劳务承包工作制度》，细化出台了《滨湖环卫劳务承包管理办法（试行）》；滨湖产业在基金设立、基金投资和投后管理方面，加大对投资过程的跟踪管控力度，督促基金管理人准确把握口径，规范和引导基金投向，积极采取有效措施降低损失。

七、政府投资项目审计发现问题整改情况

2023年，区审计局重点关注政府民生工程项目建设实施情况，组织开展了5个政府公共投资审计项目，发现相关建设单位存在预（概）算执行不严格，招标程序不规范，评标报告编制不全面，竣工财务决算编制不及时，个别咨询类项目合同未签订等问题。

针对以上问题，相关建设单位按照审计要求，已经补充签订咨询服务合同，及时编报竣工财务决算，并全部追回多计或重复支付的工程款12.87万元。

文章来源：滨湖区审计局