2024年度无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)单位预算公开
发布时间:2024-03-22 16:51 [ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行住房和城乡建设方面的法律法规,拟订本区住房和城乡建设中近期发展规划和年度工作计划并组织实施。
(二)负责推进本区城镇住房保障和住房制度改革。组织编制全区住房保障年度计划并组织实施。负责推进本区棚户区改造工作。
(三)负责指导监督本区征地拆迁安置房建设管理工作。指导做好安置审核工作,加强安置房规范使用管理。牵头推进安置房权证办理。负责全区房屋征收(拆迁)监督管理工作。制定、审核全区各类房屋征收、安置政策,协调各类征收(拆迁)有关问题,负责征收安置资金的管理工作。
(四)协助上级部门规范管理房地产市场。负责本区房屋的租赁管理。负责房地产经纪机构的登记、备案、审核工作。
(五)负责本区物业服务行业的监督管理。指导和监督各镇(开发区、街道)做好物业管理工作及业主大会、业主委员会组建、改选等工作。配合上级部门做好前期物业管理招投标。负责本区住宅专项维修资金的资料初审工作。
(六)负责规范和指导本区村镇建设。参与协调村镇人居环境改善工作。参与镇村布局规划编制。负责本区美丽宜居乡村建设。指导农村住房建设改造。牵头抓好海绵城市建设工作。
(七)负责监督管理建筑市场和建设行业。负责制定和实施本区建设行业管理意见。负责建筑业企业资质管理工作。负责指导监督各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项目的招投标活动。
(八)负责建筑工程质量安全监管。负责工程建设实施过程中质量、安全、文明施工等监督管理工作。负责本区建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。
(九)按照职责权限,负责建设工程消防设计审核、消防验收及消防设计和竣工验收备案抽查。
(十)负责防震抗震管理工作。负责开展建设工程抗震设防监督管理。指导开展应急避难场所建设。
(十一)负责实施本区的旧住宅区整治改造工作。负责指导政府委托的直管公房修缮管理工作。负责全区老住宅楼“平改坡”工作和抢修服务工作。
(十二)负责排水(污水)日常管理工作。负责本区排水规划的组织实施。按授权负责排水许可管理和排水设施运营管理工作。
(十三)依法对本区建筑市场、建设行业、物业管理、房地产经纪机构经营、规范排水、住房保障等过程中出现的违法违规行为实施行政处罚。负责部门行政许可、行政执法监督,承担或参与行政复议,承办行政执法投诉、行政诉讼案件和其他法律事务。指导行政执法和建设监察工作。
(十四)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、计划财审科、城乡建设管理科、建筑工程管理科(防震抗震管理科)、安置管理科、房产综合管理科、物业管理科、宣传教育科、消防审验科、排水管理科、城市更新科等11个内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
(一)聚力城市更新,为滨湖拓展出更大的发展空间。围绕“五湾五城拥湖发展”空间战略,以城市更新体检评估为基础,合理确定更新单元,深化实施运河湾孙蒋西片、胡埭工业园南区三期等片区征收项目,有序开展西林、运河湾、夏渎、勤新新峰等城中村单元改造,统筹推进重点片区整体焕新、人居环境品质提升、产业园区提质增效等行动,不断创新模式、强化包装,全力打造更多城市更新试点示范和样板片区,推动以有限空间创造更大价值。
(二)聚力群众期盼,为滨湖塑造出更响的宜居品牌。积极开展国家完整社区建设试点,高质量推动24个、84万平方米老旧小区改造,为以点带面实施“升级版”老旧小区改造探索“滨湖路径”。大力开展物业管理服务品质提升行动,实施物业行业“书记项目”、“五个一”工程,推动物业服务向高品质和多样化升级。精准对接不同群体住房需求,完成年度1500套保障性租赁住房筹建任务,有序推进棚改房以及人才安居住房、国际人才公寓建设。
(三)聚力品质项目,为滨湖打磨出更靓的城乡风貌。加快推动8个规划发展村现代“美丽农居”、307户农房改善任务,积极争创省、市级特色田园乡村,倾力打造让城市更向往的新时代美丽乡村。全面提升城市建筑工程品质,启动建设超低能耗建筑项目,申报打造省级智能建造试点,充分发挥“互查联盟”力量优势,开展工程建设质量攻坚系列行动,全力塑造更多优质工程和品质建筑。
(四)聚力功能完善,为滨湖建设出更优的城市配套。进一步健全雨污水管网运行维护体系,强化“厂-网-河”一体化调度,加快推动建成区100%创成污水处理提质增效达标区,将全区城市生活污水集中收集处理率提升至95.6%。深入推动海绵城市建设,着力打造建筑住区、公园绿地等四类21个示范项目,再精心谋划1个不低于2平方公里的示范片区,年度新增15%建成区面积达海绵城市建设要求。有序推动年度二次供水设施改造任务,因地制宜增设电梯、停车、无障碍等配套设施,全面贴合贴近群众生活需要。
(五)聚力风险防控,为滨湖构筑起更牢的安全屏障。紧扣“让商品住房回归商品属性”的目标,全力以赴推进“问题楼盘”化解,积极推动新四院南侧等重点地块开发,鼓励引导更多项目打造高品质住区2.0版本,多措并举促进房地产库存去化和市场提振。围绕建筑施工、既有建筑等关键领域,常态化开展安全生产隐患排查整治,以更高标准开展施工现场扬尘管控,持续推动建设领域安全生产形势稳定好转。
(六)聚力作风建设,为滨湖锻造出更强的实干铁军。以习近平新时代中国特色社会主义思想为学习核心,以年轻干部成长提档升级为建设重点,高质量、多层次、全方位开展干部学习教育活动。突出支部班子自身建设这一重点,抓组织生活、抓“两化”建设、抓典型引领,打造基层党建“红色尖兵”。找准党建工作与住建工作的最佳结合点,积极搭建实践载体,不断丰富品牌内涵,大力创建住建党建品牌亮点项目。严格执行党风廉政建设责任制,加强常态化教育监管,着力建设廉洁高效的住建管理队伍,以担当、务实、争先的工作作风,为谱写“强富美高”新无锡现代化建设的滨湖篇章贡献力量。
第二部分
2024年度
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8,463.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2,988.60 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.41 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
28.96 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
431.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
6,883.29 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
120.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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二十、住房保障支出 |
3,885.07 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
11,451.73 |
本年支出合计 |
11,451.73 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
11,451.73 |
支出总计 |
11,451.73 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
11,451.73 |
11,451.73 |
8,463.13 |
2,988.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029001 |
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
11,451.73 |
11,451.73 |
8,463.13 |
2,988.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
11,451.73 |
1,662.53 |
9,789.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.41 |
103.41 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.94 |
68.94 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.47 |
34.47 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.96 |
28.96 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
431.00 |
|
431.00 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
116.00 |
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
116.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,883.29 |
1,331.09 |
5,552.20 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,744.69 |
1,331.09 |
2,413.60 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,094.46 |
1,032.46 |
62.00 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,650.23 |
298.63 |
2,351.60 |
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
798.60 |
|
798.60 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
798.60 |
|
798.60 |
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,190.00 |
|
2,190.00 |
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,190.00 |
|
2,190.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,885.07 |
199.07 |
3,686.00 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,520.00 |
|
2,520.00 |
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2,520.00 |
|
2,520.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
199.07 |
199.07 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
70.77 |
70.77 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
65.45 |
65.45 |
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,166.00 |
|
1,166.00 |
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,166.00 |
|
1,166.00 |
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
11,451.73 |
一、本年支出 |
11,451.73 |
(一)一般公共预算拨款 |
8,463.13 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
2,988.60 |
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
103.41 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
28.96 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
431.00 |
|
|
(十二)城乡社区支出 |
6,883.29 |
|
|
(十三)农林水支出 |
120.00 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
3,885.07 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
11,451.73 |
支出总计 |
11,451.73 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
11,451.73 |
1,662.53 |
1,603.15 |
59.38 |
9,789.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.94 |
68.94 |
68.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.47 |
34.47 |
34.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
431.00 |
|
|
|
431.00 |
21103 |
污染防治 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
2110302 |
水体 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
|
|
116.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
|
|
116.00 |
212 |
城乡社区支出 |
6,883.29 |
1,331.09 |
1,271.71 |
59.38 |
5,552.20 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,744.69 |
1,331.09 |
1,271.71 |
59.38 |
2,413.60 |
2120101 |
行政运行 |
1,094.46 |
1,032.46 |
973.08 |
59.38 |
62.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,650.23 |
298.63 |
298.63 |
|
2,351.60 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
798.60 |
|
|
|
798.60 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
798.60 |
|
|
|
798.60 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,190.00 |
|
|
|
2,190.00 |
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,190.00 |
|
|
|
2,190.00 |
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
21301 |
农业农村 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
221 |
住房保障支出 |
3,885.07 |
199.07 |
199.07 |
|
3,686.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,520.00 |
|
|
|
2,520.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2,520.00 |
|
|
|
2,520.00 |
22102 |
住房改革支出 |
199.07 |
199.07 |
199.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
62.85 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
70.77 |
70.77 |
70.77 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
65.45 |
65.45 |
65.45 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,166.00 |
|
|
|
1,166.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,166.00 |
|
|
|
1,166.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,662.53 |
1,603.15 |
59.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,070.48 |
1,070.48 |
|
30101 |
基本工资 |
102.92 |
102.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.10 |
333.10 |
|
30103 |
奖金 |
136.47 |
136.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.94 |
68.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.47 |
34.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.96 |
28.96 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.14 |
4.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
298.63 |
298.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.38 |
|
59.38 |
30201 |
办公费 |
25.60 |
|
25.60 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工会经费 |
7.73 |
|
7.73 |
30229 |
福利费 |
1.93 |
|
1.93 |
30239 |
其他交通费用 |
15.60 |
|
15.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
532.67 |
532.67 |
|
30301 |
离休费 |
24.93 |
24.93 |
|
30302 |
退休费 |
507.55 |
507.55 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
8,463.13 |
1,662.53 |
1,603.15 |
59.38 |
6,800.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.41 |
103.41 |
103.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.94 |
68.94 |
68.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.47 |
34.47 |
34.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
28.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
431.00 |
|
|
|
431.00 |
21103 |
污染防治 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
2110302 |
水体 |
315.00 |
|
|
|
315.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
|
|
116.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
116.00 |
|
|
|
116.00 |
212 |
城乡社区支出 |
3,894.69 |
1,331.09 |
1,271.71 |
59.38 |
2,563.60 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,744.69 |
1,331.09 |
1,271.71 |
59.38 |
2,413.60 |
2120101 |
行政运行 |
1,094.46 |
1,032.46 |
973.08 |
59.38 |
62.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,650.23 |
298.63 |
298.63 |
|
2,351.60 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
213 |
农林水支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
21301 |
农业农村 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
221 |
住房保障支出 |
3,885.07 |
199.07 |
199.07 |
|
3,686.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,520.00 |
|
|
|
2,520.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
2,520.00 |
|
|
|
2,520.00 |
22102 |
住房改革支出 |
199.07 |
199.07 |
199.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
62.85 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
70.77 |
70.77 |
70.77 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
65.45 |
65.45 |
65.45 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,166.00 |
|
|
|
1,166.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,166.00 |
|
|
|
1,166.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,662.53 |
1,603.15 |
59.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,070.48 |
1,070.48 |
|
30101 |
基本工资 |
102.92 |
102.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.10 |
333.10 |
|
30103 |
奖金 |
136.47 |
136.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.94 |
68.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.47 |
34.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.96 |
28.96 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.14 |
4.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.85 |
62.85 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
298.63 |
298.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.38 |
|
59.38 |
30201 |
办公费 |
25.60 |
|
25.60 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
30228 |
工会经费 |
7.73 |
|
7.73 |
30229 |
福利费 |
1.93 |
|
1.93 |
30239 |
其他交通费用 |
15.60 |
|
15.60 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
|
1.02 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
532.67 |
532.67 |
|
30301 |
离休费 |
24.93 |
24.93 |
|
30302 |
退休费 |
507.55 |
507.55 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.00 |
5.00 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
2,988.60 |
|
2,988.60 |
212 |
城乡社区支出 |
2,988.60 |
|
2,988.60 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
798.60 |
|
798.60 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
798.60 |
|
798.60 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2,190.00 |
|
2,190.00 |
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2,190.00 |
|
2,190.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
59.38 |
||
302 |
商品和服务支出 |
59.38 |
|
30201 |
办公费 |
25.60 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
7.73 |
|
30229 |
福利费 |
1.93 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 |
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
1,004.60 |
387.60 |
|
|
1,392.20 |
服务 |
|
|
|
|
1,004.60 |
387.60 |
|
|
1,392.20 |
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级) |
|
|
|
|
1,004.60 |
387.60 |
|
|
1,392.20 |
|
住建局专项工作经费 |
其他支出 |
其他印刷服务 |
集中采购 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
污水信息管理平台建设经费 |
其他资本性支出 |
其他服务 |
分散采购 |
224.60 |
|
|
|
224.60 |
|
排水管理检查评估专项资金 |
其他资本性支出 |
市政公用设施管理服务 |
分散采购 |
116.00 |
|
|
|
116.00 |
|
新建房屋白蚁预防经费 |
其他资本性支出 |
其他专业技术服务 |
分散采购 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
排水专项规划编制资金 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
69.00 |
|
|
|
69.00 |
|
安置房生命通道监控系统服务 |
其他资本性支出 |
其他租赁服务 |
分散采购 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
海绵城市专项经费 |
其他资本性支出 |
其他服务 |
分散采购 |
|
387.60 |
|
|
387.60 |
|
商品和服务支出(限额) |
办公费 |
出租车客运服务 |
集中采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
商品和服务支出(限额) |
会议费 |
一般会议服务 |
集中采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
直管公房代管工作专项经费 |
其他资本性支出 |
财产保险服务 |
分散采购 |
65.00 |
|
|
|
65.00 |
|
滨湖城市更新行动计划评估报告和“十四五”计划 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
滨湖区城市更新单元规划方案编制资金 |
其他资本性支出 |
区域规划和设计服务 |
分散采购 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度收入、支出预算总计11,451.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加266.68万元,增长2.38%。其中:
(一)收入预算总计11,451.73万元。包括:
1.本年收入合计11,451.73万元。
(1)一般公共预算拨款收入8,463.13万元,与上年相比增加191.08万元,增长2.31%。主要原因是项目预算增加。
(2)政府性基金预算拨款收入2,988.6万元,与上年相比增加75.6万元,增长2.6%。主要原因是项目预算增加。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计11,451.73万元。包括:
1.本年支出合计11,451.73万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出103.41万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加17.74万元,增长20.71%。主要原因是人员变动。
(2)卫生健康支出(类)支出28.96万元,主要用于单位医疗保险支出。与上年相比减少7.37万元,减少20.29%。主要原因是人员变动。
(3)节能环保支出(类)支出431万元,主要用于排水管理检查评估专项资金及省级城镇基础设施建设引导资金项目支出。与上年相比增加311万元,增长259.17%。主要原因是新增了省级城镇基础设施建设引导资金项目支出。
(4)城乡社区支出(类)支出6,883.29万元,主要用于基本支出及滨湖城市更新行动计划评估报告和“十四五”计划、区属公租房工作专项经费、直管公房代管工作专项经费、农村供水设施改造经费、海绵城市建设、安置房生命通道监控系统、既有住宅加装电梯专项经费、旧住宅整治工程专项经费、地震应急避难场所建设及维护经费等项目支出。与上年相比减少2,547.64万元,减少27.01%。主要原因是项目支出预算减少。
(5)农林水支出(类)支出120万元,主要用于特色田园乡村建设奖补资金。与上年相比增加120万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增特色田园乡村建设奖补资金项目支出。
(6)住房保障支出(类)支出3,885.07万元,主要用于人员的住房公积金、购房补贴、提租补贴等基本支出及居民二次供水设施改造经费、老旧小区国有物业进驻工作专项补贴、新建房屋白蚁预防经费等项目支出。与上年相比增加2,372.95万元,增长156.93%。主要原因是项目支出预算增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年收入预算合计11,451.73万元,包括本年收入11,451.73万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入8,463.13万元,占73.9%;
本年政府性基金预算收入2,988.6万元,占26.1%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年支出预算合计11,451.73万元,其中:
基本支出1,662.53万元,占14.52%;
项目支出9,789.2万元,占85.48%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度财政拨款收、支总预算11,451.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加266.68万元,增长2.38%。主要原因是项目预算增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年财政拨款预算支出11,451.73万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加266.68万元,增长2.38%。主要原因是项目预算增加。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出68.94万元,与上年相比增加11.83万元,增长20.71%。主要原因是人员变动。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出34.47万元,与上年相比增加5.91万元,增长20.69%。主要原因是人员变动。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出28.96万元,与上年相比减少7.37万元,减少20.29%。主要原因是人员变动。
(三)节能环保支出(类)
1.污染防治(款)水体(项)支出315万元,与上年相比增加315万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增省级城镇基础设施建设引导资金项目。
2.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出116万元,与上年相比减少4万元,减少3.33%。主要原因是项目支出预算减少。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,094.46万元,与上年相比增加48万元,增长4.59%。主要原因是人员工资福利支出增加。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出2,650.23万元,与上年相比减少2,821.24万元,减少51.56%。主要原因是项目预算支出减少。
3.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出150万元,与上年相比增加150万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增滨湖区城市更新单元规划方案编制资金项目。
4.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出798.6万元,与上年相比减少114.4万元,减少12.53%。主要原因是项目预算支出减少。
5.污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出2,190万元,与上年相比增加190万元,增长9.5%。主要原因是项目预算支出增加。
(五)农林水支出(类)
农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出120万元,与上年相比增加120万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增特色田园乡村建设奖补资金项目。
(六)住房保障支出(类)
1.保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出2,520万元,与上年相比增加2,520万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增老旧小区整治工程专项经费。
2.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出62.85万元,与上年相比减少26.92万元,减少29.99%。主要原因是人员变动。
3.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出70.77万元,与上年相比减少35.9万元,减少33.66%。主要原因是人员变动。
4.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出65.45万元,与上年相比减少11.23万元,减少14.65%。主要原因是人员变动。
5.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出1,166万元,与上年相比减少73万元,减少5.89%。主要原因是项目支出预算减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度财政拨款基本支出预算1,662.53万元,其中:
(一)人员经费1,603.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费59.38万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,463.13万元,与上年相比增加191.08万元,增长2.31%。主要原因是项目预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,662.53万元,其中:
(一)人员经费1,603.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费59.38万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算减少0.5万元,变动原因厉行节约减少支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是厉行节约减少支出。
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年政府性基金支出预算支出2,988.6万元。与上年相比增加75.6万元,增长2.6%。主要原因是项目预算支出增加。
其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出798.6万元,主要是用于海绵城市建设、农村供水设施改造、特色田园乡村建设奖补资金等项目支出。
2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出2,190万元,主要是用于污水处理费及排水达标区长效管理以奖代补资金项目支出。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区住房和城乡建设局(本级)2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出59.38万元,与上年相比减少17.36万元,减少22.62%。主要原因是厉行节约减少支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额1,392.2万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,392.2万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金8,463.13万元;本单位共24个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计9,789.2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
十七、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十三、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。