2025年度无锡市滨湖区应急管理局部门预算公开

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年度收入、支出预算总计2,232.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.38万元，增长0.69%。其中：

（一）收入预算总计2,232.88万元。包括：

1．本年收入合计2,232.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,232.88万元，与上年相比增加15.38万元，增长0.69%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2,232.88万元。包括：

1．本年支出合计2,232.88万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出208.94万元，主要用于工作人员的养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加11.01万元，增长5.56%。主要原因是调整了事业单位养老保险和职业年金缴费基数。

（2）卫生健康支出（类）支出72.7万元，主要用于工作人员的医疗保险缴费。与上年相比增加12.99万元，增长21.76%。主要原因是调整了工作人员医疗保险缴费基数。

（3）住房保障支出（类）支出388万元，主要用于工作人员住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少18.68万元，减少4.59%。主要原因是行政单位2人退休和事业单位2人辞职，减少了住房补贴的预算。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出1,563.24万元，主要用于重点场所电器火灾监控项目、滨湖预警指挥能力提升项目和滨湖区城乡常住居民财产保险等项目支出。与上年相比增加10.06万元，增长0.65%。主要原因是增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年收入预算合计2,232.88万元，包括本年收入2,232.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,232.88万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年支出预算合计2,232.88万元，其中：

基本支出1,966.88万元，占88.09%；

项目支出266万元，占11.91%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年度财政拨款收、支总预算2,232.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.38万元，增长0.69%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年财政拨款预算支出2,232.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.38万元，增长0.69%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139.3万元，与上年相比增加7.34万元，增长5.56%。主要原因是调整了事业单位基本养老保险缴费基数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.64万元，与上年相比增加3.67万元，增长5.56%。主要原因是调整了事业单位职业年金缴费基数。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.52万元，与上年相比增加12.45万元，增长27.62%。主要原因是调整了行政单位医疗保险缴费基数。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.18万元，与上年相比增加0.54万元，增长3.69%。主要原因是调整了事业单位医疗保险缴费基数。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.52万元，与上年相比减少5.9万元，减少4.59%。主要原因是行政单位人员2人退休，减少了行政单位住房公积金的预算。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出108.93万元，与上年相比减少7.87万元，减少6.74%。主要原因是行政单位人员2人退休，减少了行政单位老职工住房补贴的预算。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出156.55万元，与上年相比减少4.91万元，减少3.04%。主要原因是事业单位辞职2人并新招录1人，减少了事业单位新职工住房补贴的预算。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）行政运行（项）支出912.02万元，与上年相比增加131.74万元，增长16.88%。主要原因是增加了行政单位人员的绩效奖金预算。

2.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出50万元，与上年相比减少130万元，减少72.22%。主要原因是除合同协议内项目预算支出外，压减了其他项目预算。

3.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出23万元，与上年相比减少177万元，减少88.5%。主要原因是除合同协议内项目预算支出外，压减了其他项目预算。

4.应急管理事务（款）安全监管（项）支出128万元，与上年相比增加25万元，增长24.27%。主要原因是调整聘用专家技术服务费项目预算。

5.应急管理事务（款）应急救援（项）支出65万元，与上年相比增加5万元，增长8.33%。主要原因是增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

6.应急管理事务（款）事业运行（项）支出330.75万元，与上年相比增加121.99万元，增长58.44%。主要原因是增加了事业人员的奖励性绩效奖金预算。

7.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出54.47万元，与上年相比增加33.33万元，增长157.66%。主要原因是增加了其他人员绩效奖金预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年度财政拨款基本支出预算1,966.88万元，其中：

（一）人员经费1,842.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.09万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,232.88万元，与上年相比增加15.38万元，增长0.69%。主要原因是除“三保”项目和合同协议内项目预算支出外，增加了滨湖预警指挥能力提升项目预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,966.88万元，其中：

（一）人员经费1,842.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.09万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.7万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占“三公”经费的73.68%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的26.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.5万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区应急管理局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少38.5万元，主要原因是减少自然灾害信息员培训和压减应急执法能力提升培训的场次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区应急管理局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出89.87万元，与上年相比增加0.3万元，增长0.33%。主要原因是因省、市级部门对本部门开展安全生产督导和巡察工作，增加了办公用品的采购支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额15.2万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出12.2万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,232.88万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计266万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。