2025年度、无锡市滨湖区机关事务管理局部门预算公开

 

 

 

公开02表

收入总表

部门：无锡市滨湖区机关事务管理局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

12,631.81

12,631.81

12,631.81

046

无锡市滨湖区机关事务管理局

12,631.81

12,631.81

12,631.81

046001

无锡市滨湖区机关事务管理局（本级）

11,093.94

11,093.94

11,093.94

046002

无锡市滨湖区机关服务站

1,537.87

1,537.87

1,537.87

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市滨湖区机关事务管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		12,631.81	2,250.81	10,381.00
201	一般公共服务支出	1,567.70	1,567.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.70	1,567.70
2010301	行政运行	417.54	417.54
2010350	事业运行	1,046.63	1,046.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.53	103.53
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.71	129.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86
210	卫生健康支出	68.81	68.81
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51
212	城乡社区支出	10,381.00		10,381.00
21299	其他城乡社区支出	10,381.00		10,381.00
2129999	其他城乡社区支出	10,381.00		10,381.00
221	住房保障支出	419.73	419.73
22102	住房改革支出	419.73	419.73
2210201	住房公积金	132.57	132.57
2210202	提租补贴	188.23	188.23
2210203	购房补贴	98.93	98.93

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市滨湖区机关事务管理局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,631.81	一、本年支出	12,631.81
（一）一般公共预算拨款	12,631.81	（一）一般公共服务支出	1,567.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	194.57
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	68.81
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	10,381.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	419.73
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	12,631.81	支出总计	12,631.81

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市滨湖区机关事务管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		12,631.81	2,250.81	2,062.75	188.06	10,381.00
201	一般公共服务支出	1,567.70	1,567.70	1,379.64	188.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.70	1,567.70	1,379.64	188.06
2010301	行政运行	417.54	417.54	311.86	105.68
2010350	事业运行	1,046.63	1,046.63	964.25	82.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.53	103.53	103.53
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57	194.57
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	194.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.71	129.71	129.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	64.86
210	卫生健康支出	68.81	68.81	68.81
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	68.81
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51	48.51
212	城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
21299	其他城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
2129999	其他城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
221	住房保障支出	419.73	419.73	419.73
22102	住房改革支出	419.73	419.73	419.73
2210201	住房公积金	132.57	132.57	132.57
2210202	提租补贴	188.23	188.23	188.23
2210203	购房补贴	98.93	98.93	98.93

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市滨湖区机关事务管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		12,631.81	2,250.81	2,062.75	188.06	10,381.00
201	一般公共服务支出	1,567.70	1,567.70	1,379.64	188.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.70	1,567.70	1,379.64	188.06
2010301	行政运行	417.54	417.54	311.86	105.68
2010350	事业运行	1,046.63	1,046.63	964.25	82.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.53	103.53	103.53
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57	194.57
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	194.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.71	129.71	129.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	64.86
210	卫生健康支出	68.81	68.81	68.81
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	68.81
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51	48.51
212	城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
21299	其他城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
2129999	其他城乡社区支出	10,381.00				10,381.00
221	住房保障支出	419.73	419.73	419.73
22102	住房改革支出	419.73	419.73	419.73
2210201	住房公积金	132.57	132.57	132.57
2210202	提租补贴	188.23	188.23	188.23
2210203	购房补贴	98.93	98.93	98.93

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市滨湖区机关事务管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,250.81	2,062.75	188.06
301	工资福利支出	1,880.06	1,880.06
30101	基本工资	210.56	210.56
30102	津贴补贴	415.93	415.93
30103	奖金	240.02	240.02
30107	绩效工资	361.36	361.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.71	129.71
30109	职业年金缴费	64.86	64.86
30110	职工基本医疗保险缴费	64.98	64.98
30112	其他社会保障缴费	17.58	17.58
30113	住房公积金	132.57	132.57
30199	其他工资福利支出	242.49	242.49
302	商品和服务支出	186.76		186.76
30201	办公费	49.70		49.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.60		14.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.81		17.81
30229	福利费	4.45		4.45
30231	公务用车运行维护费	72.80		72.80
30239	其他交通费用	22.92		22.92
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	182.69	182.69
30302	退休费	182.07	182.07
30309	奖励金	0.24	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度收入、支出预算总计12,631.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,025.4万元，增长8.83%。其中：

（一）收入预算总计12,631.81万元。包括：

1．本年收入合计12,631.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入12,631.81万元，与上年相比增加1,025.4万元，增长8.83%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计12,631.81万元。包括：

1．本年支出合计12,631.81万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,567.7万元，主要用于机关事务管理局因开展工作发生的基本支出。与上年相比增加293.94万元，增长23.08%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出194.57万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。与上年相比增加12.54万元，增长6.89%。主要原因是在职人员缴费项目调整形成经费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出68.81万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的医疗保险。与上年相比减少1万元，减少1.43%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

（4）城乡社区支出（类）支出10,381万元，主要用于行政大院日常运转保障。与上年相比增加789.1万元，增长8.23%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

（5）住房保障支出（类）支出419.73万元，主要用于机关事务管理局为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少69.18万元，减少14.15%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年收入预算合计12,631.81万元，包括本年收入12,631.81万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入12,631.81万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年支出预算合计12,631.81万元，其中：

基本支出2,250.81万元，占17.82%；

项目支出10,381万元，占82.18%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度财政拨款收、支总预算12,631.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,025.4万元，增长8.83%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年财政拨款预算支出12,631.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,025.4万元，增长8.83%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出417.54万元，与上年相比增加18.14万元，增长4.54%。主要原因是薪酬制度变化比上年增加经费。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1,046.63万元，与上年相比增加283.87万元，增长37.22%。主要原因是薪酬制度变化比上年增加经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出103.53万元，与上年相比减少8.07万元，减少7.23%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出129.71万元，与上年相比增加8.36万元，增长6.89%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出64.86万元，与上年相比增加4.18万元，增长6.89%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.3万元，与上年相比增加2.66万元，增长15.08%。主要原因是薪酬制度变化形成经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出48.51万元，与上年相比减少3.66万元，减少7.02%。主要原因是在职人员减少形成经费减少。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出10,381万元，与上年相比增加789.1万元，增长8.23%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出132.57万元，与上年相比减少21.84万元，减少14.14%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出188.23万元，与上年相比减少36.91万元，减少16.39%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出98.93万元，与上年相比减少10.43万元，减少9.54%。主要原因是在职人员比上年减少形成经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度财政拨款基本支出预算2,250.81万元，其中：

（一）人员经费2,062.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费188.06万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款支出预算12,631.81万元，与上年相比增加1,025.4万元，增长8.83%。主要原因是后勤保障项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,250.81万元，其中：

（一）人员经费2,062.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费188.06万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算74.3万元，比上年预算减少72.9万元，变动原因本年公车购置项目暂未列预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出72.8万元，占“三公”经费的97.98%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的2.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出72.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少72.9万元，主要原因是本年公车购置项目暂未列预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出72.8万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.5万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.6万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是节约开支、按预计支出编制本年培训预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区机关事务管理局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出104.38万元，与上年相比减少0.33万元，减少0.32%。主要原因是减少培训预算开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额2,288.06万元，其中：拟采购货物支出1,310.4万元、拟采购工程支出526万元、拟采购服务支出451.66万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12,631.81万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10,381万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文章来源：滨湖区机关事务管理局