2024年度无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队单位预算公开
发布时间:2024-03-11 16:35 [ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014028901/2023-11434 | 生成日期 | 2024-03-11 | 公开日期 | 2024-03-11 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区应急管理局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 预算,安全生产,危险化学品 |
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 略 |
|
2024年度 无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 单位预算公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管,地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等职能。
(二)负责全区安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。
(三)参与生产安全事故调查处理,协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(四)负责组织查处辖区范围内和具有全区影响性的案件。
(五)负责统筹协调和指导监督全区应急管理综合行政执法工作,指导各镇、开发区开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。
(六)参与拟定并执行区安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。
(七)完成区应急局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室和4个执法中队,分别为:一中队、二中队、三中队、四中队。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是以攻坚行动为抓手,压实各方责任。围绕老大难问题攻坚,发挥区安委办“谋、统、督”职能,每旬调度各板块、各部门安全生产工作动态,推动区安全生产派驻督导组加大检查督导力度,全力夯实党委政府领导责任、属地管理责任、部门监管责任,推动各板块、各部门、各专委采取更加严厉、更有效果的措施开展安全检查和隐患治理。
二是以专项整治为切口,整治重大隐患。推动全区成立联合工作组,研究解决民政部干部培训中心安全问题,并将列入区级挂牌督办事项,及时防范化解重大风险。持续开展“厂中厂”联合整治,坚持动态管控,加强安全巡查频次,在阖闾产业园打造“厂中厂”示范园区,规范全区“厂中厂”园区管理标准。持续推进劳动密集型工业企业安装感烟火灾探测报警装置、委外作业“红马甲”、有限空间“上锁”行动,在全区开展工业气体使用安全专项治理、起重机遥控器专管专项行动,安装完善机械设备自动保护装置,逐步推动工业企业安装电气线路预警监测系统,及时排查化解重大风险。针对企业风险报告质量不高、针对性精准度不强等问题,加大指导帮扶,提升企业自主发现重大隐患、防范重大风险能力。鼓励企业主动开展重大隐患自查自改,推行企业内部自查奖惩制度,帮助企业依法依规开展重大隐患整改。
三是以上级调研为契机,加强队伍建设。以提高重大事故隐患查处惩戒力度为切入口,推进执法队伍能力建设,定期组织开展典型案例学习、业务比武练兵、案卷互评互查等多层次全过程业务培训,以赛促学、以学促用,推动提升全区执法人员发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平。
四是以创建工作为牵引,厚植文化底蕴。结合外出调研学习,对照创建标准,我们将在市局指导下,尽快启动申报工作。筹划打造“1+4+N”的宣传矩阵,“1”是结合河埒街道万达广场地下人防体验馆改造契机,将其打造成区安全教育总馆,这方面还需要请市局与市人防办协商对接。“4”是指在部分板块分别建设或改造安全生产、防灾减灾、消防安全和应急救援4个主题公园。“N”是指在各社区建成科普宣教场所或应急体验馆。
第二部分
2024年度
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
490.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
56.49 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
16.11 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
109.08 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
309.04 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
490.72 |
本年支出合计 |
490.72 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
490.72 |
支出总计 |
490.72 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
490.72 |
490.72 |
490.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028002 |
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
490.72 |
490.72 |
490.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
490.72 |
490.72 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.49 |
56.49 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.49 |
56.49 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.66 |
37.66 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.08 |
109.08 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.08 |
109.08 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
38.44 |
38.44 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
309.04 |
309.04 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
309.04 |
309.04 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
287.90 |
287.90 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
490.72 |
一、本年支出 |
490.72 |
(一)一般公共预算拨款 |
490.72 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
56.49 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
16.11 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
109.08 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
309.04 |
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
490.72 |
支出总计 |
490.72 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
490.72 |
490.72 |
457.72 |
33.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.49 |
56.49 |
56.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.49 |
56.49 |
56.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.66 |
37.66 |
37.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.83 |
18.83 |
18.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.08 |
109.08 |
109.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.08 |
109.08 |
109.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
34.45 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
36.19 |
36.19 |
36.19 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
309.04 |
309.04 |
276.04 |
33.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
309.04 |
309.04 |
276.04 |
33.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
287.90 |
287.90 |
254.90 |
33.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
490.72 |
457.72 |
33.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
448.17 |
448.17 |
|
30101 |
基本工资 |
53.91 |
53.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
188.32 |
188.32 |
|
30103 |
奖金 |
75.45 |
75.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.66 |
37.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.83 |
18.83 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.11 |
16.11 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.14 |
21.14 |
|
302 |
商品和服务支出 |
33.00 |
|
33.00 |
30201 |
办公费 |
18.30 |
|
18.30 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
|
4.70 |
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
1.18 |
30239 |
其他交通费用 |
8.40 |
|
8.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.55 |
9.55 |
|
30302 |
退休费 |
9.34 |
9.34 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
490.72 |
490.72 |
457.72 |
33.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.49 |
56.49 |
56.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.49 |
56.49 |
56.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.66 |
37.66 |
37.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.83 |
18.83 |
18.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.08 |
109.08 |
109.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.08 |
109.08 |
109.08 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
34.45 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
38.44 |
38.44 |
38.44 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
36.19 |
36.19 |
36.19 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
309.04 |
309.04 |
276.04 |
33.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
309.04 |
309.04 |
276.04 |
33.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
287.90 |
287.90 |
254.90 |
33.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.14 |
21.14 |
21.14 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
490.72 |
457.72 |
33.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
448.17 |
448.17 |
|
30101 |
基本工资 |
53.91 |
53.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
188.32 |
188.32 |
|
30103 |
奖金 |
75.45 |
75.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.66 |
37.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.83 |
18.83 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.11 |
16.11 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.45 |
34.45 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.14 |
21.14 |
|
302 |
商品和服务支出 |
33.00 |
|
33.00 |
30201 |
办公费 |
18.30 |
|
18.30 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
|
4.70 |
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
1.18 |
30239 |
其他交通费用 |
8.40 |
|
8.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.55 |
9.55 |
|
30302 |
退休费 |
9.34 |
9.34 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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合计 |
33.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
33.00 |
|
30201 |
办公费 |
18.30 |
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30228 |
工会经费 |
4.70 |
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
公开13表 |
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政府采购支出表 |
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单位:无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
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一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
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合计 |
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计490.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加65.32万元,增长15.35%。其中:
(一)收入预算总计490.72万元。包括:
1.本年收入合计490.72万元。
(1)一般公共预算拨款收入490.72万元,与上年相比增加65.32万元,增长15.35%。主要原因是调整工作人员的养老保险、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数和基础性绩效增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计490.72万元。包括:
1.本年支出合计490.72万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出56.49万元,主要用于工作人员的养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加18.64万元,增长49.25%。主要原因是调整工作人员的养老保险和职业年金缴费基数。
(2)卫生健康支出(类)支出16.11万元,主要用于工作人员的医疗保险缴费。与上年相比减少0.73万元,减少4.33%。主要原因是调整工作人员的医疗保险缴费基数。
(3)住房保障支出(类)支出109.08万元,主要用于工作人员住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少28.92万元,减少20.96%。主要原因是调整工作人员的住房公积金和住房补贴缴费基数。
(4)灾害防治及应急管理支出(类)支出309.04万元,主要用于工作人员工资奖金福利津贴补贴支出。与上年相比增加76.33万元,增长32.8%。主要原因是增加工作人员基础性绩效预算。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年收入预算合计490.72万元,包括本年收入490.72万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入490.72万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年支出预算合计490.72万元,其中:
基本支出490.72万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算490.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加65.32万元,增长15.35%。主要原因是调整工作人员的养老保险、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数和基础性绩效增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年财政拨款预算支出490.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加65.32万元,增长15.35%。主要原因是调整工作人员的养老保险、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数和基础性绩效增加。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出37.66万元,与上年相比增加12.43万元,增长49.27%。主要原因是工作人员养老保险缴费基数增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出18.83万元,与上年相比增加6.21万元,增长49.21%。主要原因是工作人员职业年金缴费基数增加。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.11万元,与上年相比减少0.73万元,减少4.33%。主要原因是工作人员医疗保险缴费基数增加。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.45万元,与上年相比减少9.92万元,减少22.36%。主要原因是调整工作人员住房公积金缴费基数。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出38.44万元,与上年相比减少9.92万元,减少20.51%。主要原因是调整工作人员老职工住房补贴缴费基数。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出36.19万元,与上年相比减少9.08万元,减少20.06%。主要原因是调整工作人员新职工住房补贴缴费基数。
(四)灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)行政运行(项)支出287.9万元,与上年相比增加77.49万元,增长36.83%。主要原因是工作人员的养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加和基础性绩效增加。
2.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出21.14万元,与上年相比减少1.16万元,减少5.2%。主要原因是调整了编外人员预算支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度财政拨款基本支出预算490.72万元,其中:
(一)人员经费457.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费33万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算490.72万元,与上年相比增加65.32万元,增长15.35%。主要原因是调整工作人员的养老保险、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数和基础性绩效增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算490.72万元,其中:
(一)人员经费457.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费33万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区应急管理综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出33万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金490.72万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。