滨湖区统计局2019年度部门决算说明

　

 

 

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区统计局2019年度收入、支出总计730.67万元，与上年相比收、支总计各减少85.5万元，减少10.48 %。其中：

（一）收入总计730.67万元。包括：

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1．财政拨款收入638.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少109.26万元，减少14.62 %。主要原因是社保清算汇缴金额减少。

2．上级补助收入0万元，为普查中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加  0 万元，增长0%。主要原因是无此项目。

3．事业收入0万元，为普查中心等事业单位开展抽样调查专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项目。

4．经营收入0万元，为普查中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项目。

5．附属单位上缴收入0万元，为普查中心等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项目。

6．其他收入77.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为普查查中心单位取得的事业人员经费收入。与上年相比增加17.25万元，增长28.51%。主要原因是事业人员经费缺口增加。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为普查中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余14.88万元，主要为统计局单位上年结转本年使用的人员社保支出等资金。

（二）支出总计730.67万元。包括：

（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1．一般公共服务（类）支出590.20万元，主要用于统计业务工作支出。与上年相比减少128.76万元，减少17.91%。主要原因是人员支出减少。

2．卫生健康（类）支出14.54 万元，主要用于人员医疗统筹支出。与上年相比增加2.9 万元，增长24.91 %。主要原因是当年参公人员增加。

3．住房保障（类）支出74.28 万元，主要用于人员住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加5.14 万元，增长7.43 %。主要原因是当年参公人员增加以及公积金基数调整。

4．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是普查中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无此项目。

5．年末结转和结余51.65万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为统计局等单位本年度（或以前年度）预算安排的人员支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

区统计局本年收入合计715.79万元，其中：财政拨款收入638.03万元，占89.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.76万元，占10.86%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

 

三、支出决算情况说明

区统计局本年支出合计679.02万元，其中：基本支出万元，占679.02%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区统计局2019年度财政拨款收、支总决算730.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少85.5万元，减少10.48%。主要原因是社保清算汇缴减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区统计局2019年财政拨款支出638.03万元，占本年支出合计的87.32%。区统计局2019年度财政拨款支出年初预算为409.56万元，支出决算为679.02万元，完成年初预算的166%。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）一般公共服务（类）

1．统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.38万元，支出决算为216.02万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因人员增加。

2．统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未单独安排该科目。

3．统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未单独安排此科目。

4．统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未单独安排此科目。

5．统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为108.05万元，支出决算为 208.20万元，完成年初预算的192.69%。决算数大于预算数的主要原因年初各科目预算金额分配差异。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算决算相等。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算决算相等。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职老职工人数减少。

3．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因是新职工人数增加以及基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区统计局2019年度财政拨款基本支出638.03万元，其中：

（一）人员经费440.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费197.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区统计局2019年一般公共预算财政拨款支出638.03万元，与上年相比减少109.26万元，减少14.62%。主要原因是社保清算汇缴减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出638.03万元，其中：

（一）人员经费440.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费197.26万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区统计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.41万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此项目；决算数等于预算数的主要原因无此项目。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无此项目。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此项目；决算数小于预算数的主要原因无此项目。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无此项目。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此项目；决算数等于预算数的主要原因无此项目。公务用车运行维护费主要用于无此项目。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0.41万元，完成预算的27.33 %，比上年决算增加0.23万元，主要原因为接待上级部门次数减少；决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高。其中：国内公务接待支出0.41万元，接待11批次，46人次，主要为接待上级部门工作检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无此项目。

区统计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无此项目；决算数等于预算数的主要原因无此项目。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开无此项目。

区统计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.01万元，完成预算的128.64  %，比上年决算增加0.29万元，主要原因为普查等工作培训次数增加；决算数大于预算数的主要原因普查等项目培训次数增加。2019年度全年组织培训22个，组织培训440人次。主要为培训普查类、抽样调查类项目。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区统计局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是无相关支出。

2． ……

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出194.31万元，比2018年减少95.81万元，降低33.02 %。主要原因是：委托业务费支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此项目；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共_0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、□√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共__1_个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计25.56万元（各地可结合实际填列）。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

　

文章来源：滨湖区统计局