无锡市滨湖区科学技术局 2019年度部门决算公开

第三部分  2019年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　滨湖区科技局2019年度收入、支出总计3354.12万元，与上年相比收、支总计各增加51.64万元，增长1.56%。其中：

　　（一）收入总计3354.12万元。包括：

　　1．财政拨款收入3354.12万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加51.61万元，增长1.56%。主要原因是人员经费政策性原因的上调、新增中以国际技术转移中心合作经费和滨湖之光科技项目区配套资金的增加。

　　2．上级补助收入0万元，为科技交流中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

　　3．事业收入0万元，为科技交流中心等事业单位开展科技创新专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

　　4．经营收入0万元，为科技交流中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

　　5．附属单位上缴收入0万元，为科技交流中心等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

　　6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为科技交流中心取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无此项收入。

　　7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为科技交流中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　8．年初结转和结余0万元，主要为滨湖区科技局上年结转本年使用的科技专项等资金。

　　（二）支出总计3354.12万元。包括：

　　1．科学技术（类）支出3223.91万元，主要用于行政、事业单位的人员经费、公用经费、科技工作经费和对企事业单位的补贴等。与上年相比增加67.5万元，增长2.14%。主要原因是人员经费政策性原因的上调、新增中以国际技术转移中心合作经费和滨湖之光科技项目区配套资金的增加。

　　2．卫生健康（类）支出18.21万元，主要用于行政、事业单位的社会保险和医疗保险等。与上年相比增加3.24万元，增长21.64%。主要原因是人员医疗支出政策性原因上调。

　　3．城乡社区（类）支出3.32万元，主要用于2019年市物联网信息安全高峰论坛专项经费。与上年相比减少21.74万元，减少86.75%。因功能科目的调整，2019年城乡社区支出口径与2018年不同，2018年主要用于行政退休人员的退休费等，年度间不具备可比性。

　　4．住房保障（类）支出108.68万元，主要用于行政、事业单位人员的住房公积金与逐月住房补贴等。与上年相比增加1.64万元，增长1.53%。主要原因是人员社会保障政策性原因的上调。

　　5．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是科技交流中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年决算数相同。

　　6．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为滨湖区科技局本年度（或以前年度）预算安排的科技专项等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　滨湖区科技局本年收入合计3354.12万元，其中：财政拨款收入3354.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滨湖区科技局本年支出合计3354.12万元，其中：基本支出845.92万元，占25.22%；项目支出2508.2万元，占74.78%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　滨湖区科技局2019年度财政拨款收、支总决算3354.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.64万元，增长1.56%。主要原因是人员经费政策性原因的上调、新增中以国际技术转移中心合作经费和滨湖之光科技项目区配套资金的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。滨湖区科技局2019年财政拨款支出3354.12万元，占本年支出合计的100%。滨湖区科技局2019年度财政拨款支出年初预算为635.99万元，支出决算为3354.12万元，完成年初预算的527.39%。其中：

　　（一）科学技术（类）

　　1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.49万元，支出决算为303.49万元，完成年初预算的100%。

　　2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为125.61万元，支出决算为408.05万元，完成年初预算的324.85%。决算数大于预算数的主要原因是局本级下属事业单位的人员经费为差额拨款，全年人员经费预算不足，2019年没有其他收入来源，因此向财政追加了人员经费。

　　3．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为2512.37万元，完成年初预算的3140.46%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度科技项目区兑现奖励资金和“2019年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”产生的会议费为专项经费，并未列入年初预算内。

　　（二）医疗卫生与计划生育（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

　　（三）城乡社区（类）

　　1．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　（四）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100%。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为66.66万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的100%。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　滨湖区科技局2019年度财政拨款基本支出845.92万元，其中：

　　（一）人员经费812.12万元。主要包括：基本工资102.88万元、津贴补贴246.75万元、奖金124.62万元、绩效工资86.52万元、机关事业单位基本养老保险费58.75万元、职业年金缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费31.49万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金87.15万元、退休费40.69万元、医疗费补助0.2万元、奖励金0.54万元、其他个人和家庭的补助支出2.03万元。

  （二）公用经费33.8万元。主要包括：办公费12.06万元、印刷费1.67万元、水费1.25万元、邮电费0.83万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.04万元、因公出国（境）费用0.1万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.27万元、培训费1.33万元、劳务费4.9万元、委托业务费0.6万元、福利费5.47万元、其他商品和服务支出1.63万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。滨湖区科技局2019年一般公共预算财政拨款支出3354.12万元，与上年相比增加51.61万元，增长1.56%。主要原因是人员经费政策性原因的上调、新增中以国际技术转移中心合作经费和滨湖之光科技项目区配套资金的增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　滨湖区科技局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出845.92万元，其中：

　　（一）人员经费812.12万元。主要包括：基本工资102.88万元、津贴补贴246.75万元、奖金124.62万元、绩效工资86.52万元、机关事业单位基本养老保险费58.75万元、职业年金缴费24.16万元、职工基本医疗保险缴费31.49万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金87.15万元、退休费40.69万元、医疗费补助0.2万元、奖励金0.54万元、其他个人和家庭的补助支出2.03万元。

　　（二）公用经费33.8万元。主要包括：办公费12.06万元、印刷费1.67万元、水费1.25万元、邮电费0.83万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.04万元、因公出国（境）费用0.1万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.27万元、培训费1.33万元、劳务费4.9万元、委托业务费0.6万元、福利费5.47万元、其他商品和服务支出1.63万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　滨湖区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.83万元，占“三公”经费的94%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出7.83万元，完成预算的52.2%，比上年决算减少7.05万元，主要原因为组团数和人次数减少；决算数小于预算数的主要原因为出行国家不同导致实际费用不同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：赴挪威、芬兰科技交流合作和赴瑞典、丹麦科技交流合作。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车；决算数小于预算数的主要原因为本部门无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本部门无公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车；决算数小于预算数的主要原因为本部门无公务用车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　3．公务接待费0.5万元，完成预算的10%，比上年决算减少0.68万元，主要原因为公务接待次数和人数的减少；决算数小于预算数的主要原因为公务接待次数和人数的减少。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待5批次，64人次，主要为接待各地科技系统调研学习交流、科研单位交流合作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　滨湖区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出63.4万元，完成预算的634%，比上年决算减少103.93万元，主要原因为召开“2019年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”的专项活动费用中，有部分由上级部门和同级其他部门共同承担；决算数大于预算数的主要原因为“2019年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”产生的会议费为专项经费，并未列入年初预算内。2019年度全年召开会议2个，参加会议859人次。主要为召开滨湖区创新型企业培育工作会议和协助召开“2019年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”。

　　滨湖区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.72万元，完成预算的62.36%，比上年决算增加2.93万元，主要原因为培训天数和人数的增加；决算数小于预算数的主要原因为培训次数的减少和培训内容的不同。2019年度全年组织培训9个，组织培训596人次。主要为高新技术企业的申请与维护业务培训、滨湖区创新型企业申报培训、科技金融政策解读培训、科技系统高质量发展培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　滨湖区科技局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出33.8万元，比2018年增加18.74万元，增长124.44%。主要原因是：2019年本部门25万经常性项目类别由专项类变更为运转类。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2019年度政府采购支出总额49.77万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1376万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计57.77万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

滨湖区科技局2019年度部门决算公开表.xls

文章来源：滨湖区科技局