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无锡市滨湖区农业农村局2020年度部门决算公开
发布时间：2021-08-20 09:35 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2021-04600 | 生成日期 | 2021-08-20 | 公开日期 | 2021-08-20 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 滨湖区农业农村局 | |
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题（一级） | 农业、林业、水利 | 主题（二级） | 农业、林业、畜牧业、渔业 | 关键词 | 农村,农民,公开 |
| 文件下载 |  |
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| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 无锡市滨湖区农业农村局2020年度部门决算公开 | ||||
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
无锡市滨湖区农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的各项方针政策和省市区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，参与研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策，指导农业综合执法。参与有关涉农政策制定。
（二）统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村公共服务发展工作。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）组织编制深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理工作。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办农业案件的处理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限组织农业投资项目审批，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目。
（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升审批效率，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策落实和资金使用效益。
（十六）有关职责分工。
与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责地产食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、法规科、计划财务科、农业管理科、产业发展与科技教育科、农产品质量安全监管科、渔政牧政科、农村改革与发展科、农村集体资产管理科、农村社会事业促进科、农业综合行政执法大队。本部门下属单位包括：全额拨款事业单位包括无锡市滨湖区农业技术推广站、无锡市滨湖区农业综合行政执法大队和自收自支事业单位无锡市青山公园。
2. 从决算单位构成看，纳入无锡市滨湖区农业农村局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市滨湖区农业农村局本级、无锡市滨湖区农业技术推广站、无锡市滨湖区农业综合行政执法大队。
三、2020年度主要工作完成情况
- 农业产业稳步发展
- 绿色发展特色彰显。持续打造地产农产品优质品牌集群，全区绿色优质农产品比重达到94.66%，位居全市第一。“无锡毫茶”“马山杨梅”先后成为全市第3和第4个国家农产品地理标志认证产品。累计培育绿色食品认证企业7家，认证产品23个。高质量推进“茶产业绿色防控体系”三年建设计划，同时以胡埭镇夏渎村1200亩桃园为试点，推广果树绿色防控技术。
- 农业产业复苏回暖。新增江苏水军实业公司为市级农业产业化龙头企业，累计培育省市级农业龙头企业6家。培育世外源农庄和时茗园“百企建百园”工程2个、雪浪特色果品产业联合体1个。完成振太酒业黄酒生产线改造省级农业农村集中开工重大项目1个。认真开展“万企联万村”行动，落地区内联建项目7个、南北联建项目10个。通过南通启东滨湖乡村旅游专题推介、特色农业园区直播推介等多种方式积极开展宣传推广，全区乡村旅游业经营状况逐步恢复。马山街道获农业农村部颁发的“2020年全国乡村特色产业十亿元镇”称号，群丰社区入选文化和旅游部、国家发展改革委确定的第二批全国乡村旅游重点村名录。九龙湾花彩小镇“春夏赏花采摘纳凉游”成为省农业农村厅认定的省级农业休闲旅游精品线路。雪浪山生态景观园等3家农业园区获评无锡市“我最喜爱的休闲农庄”；马山街道和平社区获评无锡市“我最向往的美丽乡村”。
- 资源保护取得实效。认真实施太湖退捕工作，精细抓好建档立卡、登记公示、捕捞证收回、船网评估、签订协议、渔民补偿、转产安置、渔船拆解等各个环节工作,180名渔民全部转产上岸，104艘渔船及其辅助船只分类处置到位。高标准落实禁捕要求，在全省率先建成渔政雷达监控系统，形成河湖有渔政艇、空中有无人机、地面有监控雷达“三位一体”监管格局，大幅提高太湖禁捕监管。按照全市部署，扎实开展农田连片整治行动，出台三年行动实施方案，将于2021-2023年内完成2000亩农田的改造。挖掘资源、合理部署，今年全区种粮面积增长43%，全区粮食生产稳中有增，完成夏熟轮作休耕450亩。
- 安全基础日益坚实
- 规范安全生产秩序。有效开展农业机械、渔业、农业生产经营单位3项安全生产专项整治，对103艘渔业船舶、3家农机单位和73台机械、92家农业生产经营单位长效抓好督查整改。在全市率先开展农家乐、民宿安全专项整治，对全区208家农家乐（民宿）建立档案库，围绕房屋结构安全、消防安全、治安安全等重点领域实施3轮排查整治，整改安全隐患388个。出台《滨湖区农家乐、民宿安全管理指南》，推动成立农家乐、民宿行业联盟，指导建立联盟章程、行业自律公约、行业自救互救等机制，强化长效常态管理。
- 保障农产品质量安全。突出过程监管、风险监管，加快推行合格证制度，规模化生产主体覆盖率达81%，32家生产单位开具合格证1万余张。全区追溯管理体系覆盖率达90.7%。马山、胡埭、雪浪3个乡镇级农产品质量安全监管站完成省定四星标准建设。全区地产农产品质量安全各级抽检均达标。
- 保持农业执法高压态势。以严格的执法监管促进行业规范发展，立案查处各类农业案件10起。1起跨省经营假农药案被省厅上报农业农村部参评“全国农资打假十大典型案例”。查处全市首起网络平台无证经营兽药案。开展滨湖农业执法典型案例系列专题宣传。
- 强村利民持续深化
- 农村环境更美。深化农村人居环境整治“一推三治五化”行动，实行 “三双一随机”（双周巡查通报、双月现场督查、双线全覆盖暗访、区领导随机抽查）长效工作机制。聘请第三方对105个自然村进行3轮暗访测评，扎实整改问题，农村环境面貌有效提升。
- 全面完成改革任务。在去年新成立19个股份经济合作社的基础上，今年完成了56个合作社二次股改、75个合作社登记赋码工作。我区获选全市首个“江苏省农村集体经济组织管理系统”试点单位，并完成建设任务。
- 有效强化三资监管。全面建成“三资”1+4监管平台，出台《进一步加强农村集体资产交易管理的规定》，细化规范各个环节。完成了全市首个“江苏省农村产权交易信息服务平台”线上交易试点建设。截止12月28日，全年累计交易项目1700个，交易总金额2.95亿元。
- 抗疫保供共克时艰。认真落实省市农村疫情群防群治“五五”行动部署要求，扎实开展区农村防控组各项工作。督促全区66家涉农企业落实防控举措，强化农贸市场防疫管理。对9个村（社区）下达市级薄弱村专项奖补资金94万、市区级防疫专项补助120万元，对4家保供企业给予70万元区级补助资金。将政策性农业保险险种增至11个，在全市率先落实农业政策性保险政府补贴100%。
第二部分 无锡市滨湖区农业农村局2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9695.02 |
一、一般公共服务支出 |
9.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
70.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
106.76 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.51 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
43.01 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1570.99 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7405.22 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
629.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9801.78 |
本年支出合计 |
9801.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9801.78 |
总计 |
9801.78 |
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
9801.78 |
9695.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.76 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.78 |
66.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.62 |
43.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1570.99 |
1570.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
1570.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
1570.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7405.22 |
7298.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.76 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6451.01 |
6367.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.50 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
923.57 |
923.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1019.36 |
1011.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
81.50 |
81.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
306.20 |
256.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.41 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4019.62 |
3993.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.19 |
||
|
21305 |
扶贫 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
463.24 |
463.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
459.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
316.02 |
292.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.26 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
316.02 |
292.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.26 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
403.34 |
403.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
82.10 |
82.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
9801.78 |
2815.98 |
6985.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.78 |
66.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.62 |
43.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7405.22 |
2092.76 |
5312.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
6451.01 |
2025.49 |
4425.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
923.57 |
923.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
1019.36 |
1019.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.38 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
81.50 |
0.00 |
81.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
306.20 |
0.00 |
306.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4019.62 |
82.56 |
3937.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
463.24 |
0.00 |
463.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
459.00 |
0.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
316.02 |
67.27 |
248.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
316.02 |
67.27 |
248.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
403.34 |
403.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
82.10 |
82.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9695.02 |
一、一般公共服务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
43.01 |
43.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1570.99 |
1570.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7298.46 |
7298.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9695.02 |
本年支出合计 |
9695.02 |
9695.02 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9695.02 |
总计 |
9695.02 |
9695.02 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9695.02 |
2801.82 |
6893.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.78 |
66.78 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.62 |
43.62 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7298.46 |
2078.60 |
5219.86 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6367.51 |
2011.33 |
4356.18 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
923.57 |
923.57 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1011.46 |
1011.46 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.38 |
0.00 |
8.38 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
81.50 |
0.00 |
81.50 |
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
256.79 |
0.00 |
256.79 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3993.43 |
76.30 |
3917.13 |
||
|
21305 |
扶贫 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
463.24 |
0.00 |
463.24 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
459.00 |
0.00 |
459.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
292.76 |
67.27 |
225.49 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
292.76 |
67.27 |
225.49 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
403.34 |
403.34 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
82.10 |
82.10 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||
|
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2801.82 |
2649.33 |
152.49 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2336.03 |
2336.03 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
271.67 |
271.67 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
693.04 |
693.04 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
290.81 |
290.81 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
567.31 |
567.31 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.75 |
129.75 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.33 |
61.33 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.23 |
76.23 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
157.70 |
157.70 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.19 |
88.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
133.26 |
0.00 |
133.26 |
|
30201 |
办公费 |
28.09 |
0.00 |
28.09 |
|
30202 |
印刷费 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
30211 |
差旅费 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
21.60 |
0.00 |
21.60 |
|
30229 |
福利费 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.30 |
313.30 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
35.75 |
35.75 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
198.09 |
198.09 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
19.23 |
0.00 |
19.23 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
|
31003 |
专用设备购置 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||
|
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9695.02 |
2801.82 |
6893.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.78 |
66.78 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.62 |
43.62 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
43.01 |
0.00 |
43.01 |
||
|
2110401 |
生态保护 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1570.99 |
20.16 |
1550.83 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7298.46 |
2078.60 |
5219.86 |
||
|
21301 |
农业农村 |
6367.51 |
2011.33 |
4356.18 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
923.57 |
923.57 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1011.46 |
1011.46 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.38 |
0.00 |
8.38 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
81.50 |
0.00 |
81.50 |
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
256.79 |
0.00 |
256.79 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3993.43 |
76.30 |
3917.13 |
||
|
21305 |
扶贫 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
463.24 |
0.00 |
463.24 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
459.00 |
0.00 |
459.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
77.30 |
0.00 |
77.30 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
292.76 |
67.27 |
225.49 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
292.76 |
67.27 |
225.49 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
629.55 |
629.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.11 |
144.11 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
403.34 |
403.34 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
82.10 |
82.10 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
|||||
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2801.82 |
2649.33 |
152.49 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2336.03 |
2336.03 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
271.67 |
271.67 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
693.04 |
693.04 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
290.81 |
290.81 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
567.31 |
567.31 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.75 |
129.75 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.33 |
61.33 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.23 |
76.23 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
157.70 |
157.70 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.19 |
88.19 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
133.26 |
0.00 |
133.26 |
|
|
30201 |
办公费 |
28.09 |
0.00 |
28.09 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
21.60 |
0.00 |
21.60 |
|
|
30229 |
福利费 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.30 |
313.30 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
35.75 |
35.75 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
198.09 |
198.09 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
19.23 |
0.00 |
19.23 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
合计 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
9.21 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
5.00 |
0.00 |
17.49 |
||||||
|
相关统计数： |
|
||||||||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|||||||||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|||||||||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
2 |
|
|||||||||
|
国内公务接待批次(个) |
73 |
国内公务接待人次(人) |
758 |
|
|||||||||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|||||||||
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
|||||||||
|
组织培训次数(个) |
4 |
参加培训人次(人) |
360 |
|
|||||||||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
||||||||||||
|
政府性基金预算收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
||||
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||||||||
|
3、本部门无此项目。 |
|||||||||||
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
110.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
91.47 |
|
30201 |
办公费 |
19.98 |
|
30202 |
印刷费 |
1.30 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.16 |
|
30211 |
差旅费 |
1.27 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.33 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
7.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
15.58 |
|
30229 |
福利费 |
4.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.98 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.34 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
19.23 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.01 |
|
31003 |
专用设备购置 |
5.56 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
6.66 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：无锡市滨湖区农业农村局 |
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金 额 |
|
合计 |
10.59 |
|
一、政府采购货物支出 |
10.59 |
|
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
|
三、政府采购服务支出 |
0.00 |
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
|
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年度收入、支出总计9801.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 4341.91 万元，增长 79.52 %。其中：
（一）收入总计 9801.78 万元。包括：
1．一般公共预算财政拨款收入 9695.02 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 4441.74 万元，增长 84.55 %。主要原因是新增域外生猪保供经费、重点水域退捕禁捕补助等项目资金及人员变动支出增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4．上级补助收入 0 万元，为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。主要原因是本年度无上级补助收入。
5．事业收入 0 万元，为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本年度无事业收入。
6．经营收入 0 万元，为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本年度无经营收入。
7．附属单位上缴收入 0 万元，为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。主要原因是本年度无附属单位上缴收入。
8．其他收入 106.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市滨湖区农业农村局取得的非同级财政拨款收入。与上年相比减少 71.8 万元，减少 40.21 %。主要原因是非同级财政拨款收入减少。
9．使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。
10．年初结转和结余 0 万元，主要为无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计 9801.78 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 9.5 万元，主要用于支付机构改革后并入的上级转移支付资金。与上年相比减少 16.97 万元，减少 64.11 %。主要原因是机构改革后并入的资金减少。
2．科学技术（类）支出 70 万元，主要用于疫情防控稳企纾困资金支出。与上年相比增加 70 万元。主要原因是疫情防控稳企纾困资金支出，无上年可比决算数。
3．卫生健康（类）支出 73.51 万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分等支出。与上年相比增加 15.49 万元，增长 26.70 %。主要原因是医疗保险基数增加，人员增加等。
4．节能环保（类）支出 43.01 万元，主要用于生态保护专项支出。与上年相比增加 27.87 万元，增长 184.08 %。主要原因是市、区级生态保护专项经费增加。
5．城乡社区（类）支出 1570.99 万元，主要用于农业项目支出。与上年相比增加 1562.22 万元，增长 17813.23 %。主要原因是本年新增域外生猪保供经费。
6．农林水（类）支出 7405.22 万元，主要用于本局开展各项业务而发生的基本性支出和农业项目专项支出。与上年相比增加 2478.48 万元，增长 50.31 %。主要原因是本年新增重点水域退捕禁捕补助等上级转移支付增加。
7．住房保障（类）支出 629.55 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加 204.82 万元，增长 48.22 %。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴基数调整、比例调整及人员增加。
8．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无锡市滨湖区农业农村局下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。主要原因是本年度无结余分配。
9．年末结转和结余 0 万元，主要为无锡市滨湖区农业农村局本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市滨湖区农业农村局本年收入合计 9801.78 万元，其中：财政拨款收入 9695.02 万元，占 98.91 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 106.76 万元，占 1.09 %。
三、支出决算情况说明
无锡市滨湖区农业农村局本年支出合计 9801.78 万元，其中：基本支出 2815.98 万元，占 28.73 %；项目支出 6985.8 万元，占 71.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年度财政拨款收、支总决算 9695.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4413.71 万元，增长 83.57 %。主要原因是新增域外生猪保供经费、重点水域退捕禁捕补助等项目资金及人员变动支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区农业农村局2020年财政拨款支出 9695.02 万元，占本年支出合计的 98.91 %。无锡市滨湖区农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为 5135.24 万元，支出决算为 9695.02 万元，完成年初预算的 188.79 %。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后并入的项目资金。
（二）科学技术（类）
1．其他科学技术（类）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情需要追加的疫情防控稳企纾困资金，未列入年初预算。
（三）卫生健康（类）
1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位退休死亡人员抚恤金支出，未列入年初预算。
2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.62 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
（四）节能环保（类）
1．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。
2．自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
（五）城乡社区（类）
1．其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1570.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增的域外生猪保供经费未列入年初预算。
（六）农林水（类）
1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 536.40 万元，支出决算为 923.57 万元，完成年初预算的 172.18 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金增加及社会保障费基数提高。
2．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 888.01 万元，支出决算为 1011.46 万元，完成年初预算的 113.90 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、绩效奖金增加及社会保障费基数提高。
3．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
4．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
5．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
6．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
7．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
8．农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
9．农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
10．农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 2527.50 万元，支出决算为 3993.43 万元，完成年初预算的 158.00 %。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
11．扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 22.5 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响了经济薄弱村项目建设。
12．农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
13．农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 10.6 %。决算数小于预算数的主要原因是因项目在实施和结算过程中，涉及招投标等流程时间跨度较长，结转下年使用。
14．普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
15．目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
16．其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 292.76 万元，完成年初预算的 266.15 %。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
（七）住房保障（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.11 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 115.19 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金基数调整等。
2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 359.34 万元，支出决算为 403.34 万元，完成年初预算的 112.24 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴基数及比例调整等。
3．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 82.10 万元，支出决算为 82.10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年度财政拨款基本支出 2801.82 万元，其中：
（一）人员经费 2649.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 152.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出 9695.02 万元，与上年相比增加 4413.71 万元，增长 83.57 %。主要原因是新增域外生猪保供经费、重点水域退捕禁捕补助等项目资金及人员变动支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2801.82 万元，其中：
（一）人员经费 2649.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 152.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，占“三公”经费的 45.71 %；公务接待费支出 5.00 万元，占“三公”经费的 54.29 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度未有因公出国（境）事项；决算数小于预算数的主要原因本年度未有因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 4.21 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与预算数相同，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数等于预算数的主要原因为本年度无公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本年度无公务用车购置费。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.21 万元，完成预算的 172.54 %，比上年决算减少 0.09 万元，主要原因为规范车辆使用管理；决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限长，维修费增加。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆维修、汽油费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费 5.00 万元，完成预算的 86.81 %，比上年决算减少 0.03 万元，主要原因为厉行节约，压缩接待规模和标准；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩接待规模和标准。其中：国内公务接待支出 5.00 万元，接待 73批次， 758 人次，主要为接待上级部门条线业务指导及外省市相关部门考察、调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
无锡市滨湖区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，与预算数相同，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无会议费；决算数等于预算数的主要原因为本年度无会议费。2020年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
无锡市滨湖区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 17.49 万元，完成预算的 34.98 %，比上年决算减少 2.54 万元，主要原因为厉行节约，压缩培训规模和标准；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训规模和标准。2020年度全年组织培训 4 个，组织培训 360 人次。主要为培训职业农民、党员冬训及参加省市组织的业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市滨湖区农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 110.70 万元，比上年增加 89.89 万元，增长 431.96 %。主要原因是：科目调整。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 10.59 万元，其中：政府采购货物支出 10.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十三、国有资产占用情况
本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 91 万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 400 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
