滨湖区水利局2020年度部门决算公开
发布时间:2021-08-19 15:45 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区水利局
2020年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
区水利局负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省、市、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策、法律法规以及区委、区政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。
(二)编制全区水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施,编制全区水域及其岸线利用、江河湖库治理和河口控制等专业(项)规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议,组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。
(三)负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用和再生水利用工作。
(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖泊和地下水实施监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(五)负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策,组织编制节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全区节水型社会建设工作。
(六)指导全区蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制河湖蓝藻打捞与处置规划并监督实施,组织实施蓝藻水华、湖泛巡查监测、控制与应急处置相关工作。
(七)负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。
(八)组织实施重点水利工程建设和质量监督,组织指导水利基础设施网络建设,组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设,督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全区水利工程建设质量监督工作。按照职责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作。
(九)指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(十)指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程,指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。按规定指导水能资源开发工作。负责区属水利工程的运行管理。
(十一)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、农村河道疏浚整治等工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村圩区治理以及丘陵山区小流域治理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(十二)负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施,指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
(十三)负责水旱灾害防御及水量调度工作,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)指导全区水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十五)组织重大水利科学技术研究和推广。监督实施水利行业技术标准、规程规范。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。
(十六)负责涉水违法事件的查处,协调水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。
(十七)承担滨湖区河长制工作领导小组、滨湖区水环境综合整治工作领导小组的日常工作。
(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十九)职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护,加强江河湖库治理与保护工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务审计科、水利建设科、工程管理科、水政水资源科(行政审批科、区节约用水办公室)、河湖管理科(区河长制工作办公室、区水环境综合整治办公室)、蓝藻处置科。本部门下属单位包括:无锡市滨湖区水利管理总站、无锡市滨湖区水资源管理所、无锡市滨湖区水政监察大队、无锡市滨湖区贡湖堤闸管理所、无锡市滨湖区河湖堤闸工程管理所、无锡市滨湖区防汛防旱指挥部办公室、无锡市滨湖区水利重点工程建设管理处。
2. 从决算单位构成看,纳入无锡市滨湖区水利局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:无锡市滨湖区水利局本级、无锡市滨湖区水利管理总站、无锡市滨湖区水资源管理所、无锡市滨湖区水政监察大队、无锡市滨湖区贡湖堤闸管理所、无锡市滨湖区河湖堤闸工程管理所、无锡市滨湖区防汛防旱指挥部办公室。
三、2020年度主要工作完成情况
(一)精谋实干保安全,筑牢发展基石。防洪除涝体系建设稳步推进。“十三五”期间积极推动环太湖大堤滨湖段剩余工程建设;完成6条河道配套河道综合整治工程,投资4000万元;完成6条县级河道、67条乡级河道、79条村庄河塘疏浚,投资8323.84万元;完成水系沟通工程2项,投资1944万元;完成省市区维修养护项目31个,投资2263万元。目前正在进行马圩东大堤、南大堤、西大堤和北大堤堤防加固改造、堤顶道路修改建等工程;积极推进马圩四号排涝站系列翻建工程,大堤、岸线防护加固,马圩二号排涝站翻建等工程进入招投标阶段。“两个确保”治太目标保障有力。2016年以来累计投入资金约2.74亿,打捞蓝藻314.34万吨、水草11.03万吨,分离藻泥20.35万吨,太湖连续13年安全度夏;完成31个蓝藻打捞点轮浚清淤,清淤入湖河网河道73条、土方90万方;推动藻水分离站工艺提升,新建藻水分离站1座,日综合处理能力达1.5万吨。2020年新购吸藻船6艘、储运船5艘,应急挡藻围隔5900米;完成2019年长江经济带生态环境警示片问题整改销号;建成蓝藻打捞休息平台5座、藻水输送管线4条、沿湖重点蓝藻打捞点清淤工程13个。累计打捞水草2.29万吨、蓝藻73.84万吨、分离出藻泥3.21万吨,全面实现“两个确保”目标。
(二)精准施策护环境,营造水美生态。河长制工作卓有成效,十三五期间,坚持立足实际、全面统筹、系统治理,实行河长办与治水办合署办公机制,河长制工作迈上新台阶。钮建春、刘申豫获评省首届最美基层河长、民间河长;成功举办首届河长制暨治水高峰论坛,组建治水专家库企业库;河长制经验5次荣登央视,被《焦点访谈》和改革开放40周年栏目专题报道,多次在新华日报头版头条及专版报道并被学习强国省市平台推荐。河长制办公室获评长江经济带全面推行河湖长制先进单位”。2020年建成区级河长制信息化平台,水利局获评省水利厅“2020年度省管湖泊管理与保护先进单位”,河湖“两违、三乱、四清”专项整治有力,羊岐地块整改历时8年取得实质进展。河湖水质持续提升。十三五期间累计投入资金4.5亿元,6个国省考断面全部达标,10条市级环境综合整治河道优Ⅲ比例达90%;10个重点水功能区水质达标率100%;建设样板河道35条,小渲河、泰康浜治理模式得到省市主要领导充分肯定;秦巷浜、朱祥巷浜作为先进典型被生态环境部、住建部列入城市黑臭水体整治光荣榜;长广溪获评省首批十大生态样板河湖,成为江苏最美水地标。2020年全区250条河道Ⅲ类水以上186条,同比增加28个百分点;劣Ⅴ类水体基本消除,水质大幅提升。10条黑臭水体全面消黑,庙东浜等3条河道平均水质达Ⅲ类,实现华丽转身。
(三)精益求精强管理,提升质量效能。水资源管理严格规范,单位GDP水耗预测为9.96立方米/万元,较2015年下降24.9%,区域用水量严格控制在红线内,维持于0.1亿立方米左右,较0.24亿立方米红线留有足够空间。取水许可证复核率95%,集中式饮用水源地水质达标率100%,农田灌溉水利用系数达0.76;完成创建节水型企业4家、学校8家、社区2个,滨湖区被评为省法治水利示范点、节水示范区。水行政执法抓铁有痕,十三五期间累计组织执法巡查899次,查处违法案件54起。联合相关单位开展取水专项检查14次,水土保持监督执法8次,整治河湖“三乱”项目5个、“一湖两河清四乱”项目9个,有力规范水事秩序。
第二部分 无锡市滨湖区水利局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
19688.41
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
四、上级补助收入
|
511.80
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
六、经营收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
七、附属单位上缴收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
八、其他收入
|
304.81
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
九、卫生健康支出
|
42.12
|
|
|
十、节能环保支出
|
13261.16
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
16.80
|
|
|
十二、农林水支出
|
6800.88
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
384.06
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
本年收入合计
|
20505.02
|
本年支出合计
|
20505.02
|
使用非财政拨款结余
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
总计
|
20505.02
|
总计
|
20505.02
|
收入决算表
公开02表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
小计
|
其中:教育收费
|
|
|
|
合计
|
20,505.02
|
19,688.41
|
511.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
304.81
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.79
|
16.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.33
|
25.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
13,261.16
|
13,261.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21103
|
污染防治
|
4,066.91
|
4,066.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2110302
|
水体
|
4,066.91
|
4,066.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21199
|
其他节能环保支出
|
9,194.25
|
9,194.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
9,194.25
|
9,194.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
16.80
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
6,800.88
|
5,984.27
|
511.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
304.81
|
21303
|
水利
|
6,090.88
|
5,274.27
|
511.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
304.81
|
2130301
|
行政运行
|
606.05
|
606.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
291.43
|
291.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130305
|
水利工程建设
|
1840.21
|
1840.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
215.28
|
215.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130308
|
水利前期工作
|
77.61
|
77.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130309
|
水利执法监督
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
134.72
|
134.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130314
|
防汛
|
12.50
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130316
|
农村水利
|
82.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130399
|
其他水利支出
|
2813.08
|
1996.47
|
511.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
304.81
|
21399
|
其他农林水支出
|
710.00
|
710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2139999
|
其他农林水支出
|
710.00
|
710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
88.80
|
88.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
241.68
|
241.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210203
|
购房补贴
|
53.58
|
53.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
||||||
|
合计
|
20,505.02
|
2110.23
|
18394.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.79
|
16.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.33
|
25.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
13,261.16
|
0.00
|
13261.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
4,066.91
|
0.00
|
4066.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110302
|
水体
|
4,066.91
|
0.00
|
4066.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
9,194.25
|
0.00
|
9194.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
9,194.25
|
0.00
|
9194.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
6,800.88
|
1684.05
|
5116.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
6,090.88
|
1684.05
|
4406.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130301
|
行政运行
|
606.05
|
606.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
291.43
|
0.00
|
291.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
1840.21
|
0.00
|
1840.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
215.28
|
0.00
|
215.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
77.61
|
0.00
|
77.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130309
|
水利执法监督
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
134.72
|
0.00
|
134.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130314
|
防汛
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130316
|
农村水利
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
2813.08
|
1078.00
|
1735.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
88.80
|
88.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
241.68
|
241.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
53.58
|
53.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
|||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|||
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
19688.41
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
九、卫生健康支出
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十、节能环保支出
|
13261.16
|
13261.16
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
16.80
|
16.80
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十二、农林水支出
|
5984.27
|
5984.27
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
19688.41
|
本年支出合计
|
19688.41
|
19688.41
|
0.00
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
总计
|
19688.41
|
总计
|
19688.41
|
19688.41
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
19688.41
|
2105.45
|
17582.96
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.79
|
16.79
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.33
|
25.33
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
13261.16
|
0.00
|
13261.16
|
|
21103
|
污染防治
|
4066.91
|
0.00
|
4066.91
|
|
2110302
|
水体
|
4066.91
|
0.00
|
4066.91
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
9194.25
|
0.00
|
9194.25
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
9194.25
|
0.00
|
9194.25
|
|
212
|
城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
|
213
|
农林水支出
|
5984.27
|
1679.27
|
4305.00
|
|
21303
|
水利
|
5274.27
|
1679.27
|
3595.00
|
|
2130301
|
行政运行
|
606.05
|
606.05
|
0.00
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
291.43
|
0.00
|
291.43
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
1840.21
|
0.00
|
1840.21
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
215.28
|
0.00
|
215.28
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
77.61
|
0.00
|
77.61
|
|
2130309
|
水利执法监督
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
134.72
|
0.00
|
134.72
|
|
2130314
|
防汛
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
|
2130316
|
农村水利
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
1996.47
|
1073.22
|
923.25
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
88.80
|
88.80
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
241.68
|
241.68
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
53.58
|
53.58
|
0.00
|
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
财政拨款基本支出
|
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2105.45
|
1958.84
|
146.61
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1732.19
|
1732.19
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
193.94
|
193.94
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
473.91
|
473.91
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
650.39
|
650.39
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
120.14
|
120.14
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50.24
|
50.24
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
48.98
|
48.98
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.62
|
9.62
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
174.97
|
174.97
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
146.61
|
0.00
|
146.61
|
|
30201
|
办公费
|
29.84
|
0.00
|
29.84
|
|
30202
|
印刷费
|
1.40
|
0.00
|
1.40
|
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
|
30211
|
差旅费
|
5.36
|
0.00
|
5.36
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
14.43
|
0.00
|
14.43
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.49
|
0.00
|
5.49
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.18
|
0.00
|
0.18
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
30229
|
福利费
|
6.73
|
0.00
|
6.73
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.23
|
0.00
|
9.23
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.97
|
0.00
|
0.97
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.01
|
0.00
|
1.01
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
51.87
|
0.00
|
51.87
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
226.65
|
226.65
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
26.30
|
26.30
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
187.58
|
187.58
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
9.68
|
9.68
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.09
|
3.09
|
0.00
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
19688.41
|
2105.45
|
17582.96
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.12
|
42.12
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.79
|
16.79
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.33
|
25.33
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
13261.16
|
0.00
|
13261.16
|
21103
|
污染防治
|
4066.91
|
0.00
|
4066.91
|
2110302
|
水体
|
4066.91
|
0.00
|
4066.91
|
21199
|
其他节能环保支出
|
9194.25
|
0.00
|
9194.25
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
9194.25
|
0.00
|
9194.25
|
212
|
城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
2129901
|
其他城乡社区支出
|
16.80
|
0.00
|
16.80
|
213
|
农林水支出
|
5984.27
|
1679.27
|
4305.00
|
21303
|
水利
|
5274.27
|
1679.27
|
3595.00
|
2130301
|
行政运行
|
606.05
|
606.05
|
0.00
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
291.43
|
0.00
|
291.43
|
2130305
|
水利工程建设
|
1840.21
|
0.00
|
1840.21
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
215.28
|
0.00
|
215.28
|
2130308
|
水利前期工作
|
77.61
|
0.00
|
77.61
|
2130309
|
水利执法监督
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
134.72
|
0.00
|
134.72
|
2130314
|
防汛
|
12.50
|
0.00
|
12.50
|
2130316
|
农村水利
|
82.00
|
0.00
|
82.00
|
2130399
|
其他水利支出
|
1996.47
|
1073.22
|
923.25
|
21399
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
2139999
|
其他农林水支出
|
710.00
|
0.00
|
710.00
|
221
|
住房保障支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
384.06
|
384.06
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
88.80
|
88.80
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
241.68
|
241.68
|
0.00
|
2210203
|
购房补贴
|
53.58
|
53.58
|
0.00
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
2105.45
|
1958.84
|
146.61
|
|
301
|
工资福利支出
|
1732.19
|
1732.19
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
193.94
|
193.94
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
473.91
|
473.91
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
650.39
|
650.39
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
120.14
|
120.14
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
50.24
|
50.24
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
48.98
|
48.98
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.62
|
9.62
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
174.97
|
174.97
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
146.61
|
0.00
|
146.61
|
30201
|
办公费
|
29.84
|
0.00
|
29.84
|
30202
|
印刷费
|
1.40
|
0.00
|
1.40
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
30211
|
差旅费
|
5.36
|
0.00
|
5.36
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
14.43
|
0.00
|
14.43
|
30217
|
公务接待费
|
5.49
|
0.00
|
5.49
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.18
|
0.00
|
0.18
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
30229
|
福利费
|
6.73
|
0.00
|
6.73
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.23
|
0.00
|
9.23
|
30239
|
其他交通费用
|
0.97
|
0.00
|
0.97
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.01
|
0.00
|
1.01
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
51.87
|
0.00
|
51.87
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
226.65
|
226.65
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
26.30
|
26.30
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
187.58
|
187.58
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
9.68
|
9.68
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.09
|
3.09
|
0.00
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||
“三公”经费 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
||
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
14.72
|
0.00
|
9.23
|
0.00
|
9.23
|
5.49
|
0.00
|
14.43
|
相关统计数:
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
4
|
国内公务接待批次(个)
|
43
|
国内公务接待人次(人)
|
537
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
召开会议次数(个)
|
0
|
参加会议人次(人)
|
0
|
组织培训次数(个)
|
9
|
参加培训人次(人)
|
79
|
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算收入支出决算表
公开10表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
3. 本单位无此项目。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 金额单位:万元
项目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
146.61
|
|
302
|
商品和服务支出
|
146.61
|
30201
|
办公费
|
29.84
|
30202
|
印刷费
|
1.40
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
2.10
|
30211
|
差旅费
|
5.36
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
14.43
|
30217
|
公务接待费
|
5.49
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.18
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
18.00
|
30229
|
福利费
|
6.73
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.23
|
30239
|
其他交通费用
|
0.97
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.01
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
51.87
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。第三部分 2020年度决算情况说明
政府采购支出决算表
公开12表
部门名称:无锡市滨湖区水利局 单位:万元
采购品目大类 |
金额 |
合计 |
10.45 |
一、政府采购货物支出 |
10.45 |
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
三、政府采购服务支出 |
0.00 |
一、收入支出总体情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年度收入、支出总计20505.02万元,与上年相比收入总计增加1120.83万元,增长5.78%,支出总计增加1803.99万元,增长9.65%。其中:
(一)收入总计20505.02万元。包括:
1.一般公共预算财政拨款收入19688.41万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2791.42万元,增长16.52%。主要原因是人员增加、项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年决算数相同。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
4.上级补助收入511.80万元,为无锡市滨湖区水利局附属独立事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加511.80万元。主要原因是本单位上年无上级补助收入。
5.事业收入0万元,为无锡市滨湖区水利局开展水利专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本单位无事业收入。
6.经营收入0万元,为无锡市滨湖区水利局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0万元,为无锡市滨湖区水利局附属独立事业单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入304.81万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市滨湖区水利局取得的上级专项转移支付收入。与上年相比减少1551.71万元,减少83.58%。主要原因是项目减少。
9.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市滨湖区水利局无使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10.年初结转和结余0万元,主要为无锡市滨湖区水利局附属独立事业单位上年结转本年使用的事业结余资金。
(二)支出总计20505.02万元。包括:
1.卫生健康(类)支出42.12万元,主要用于行政及事业单位医疗保障方面的支出。与上年相比增加0.66万元,增长1.59%。主要原因是相应费用增加。
2.节能环保(类)支出13261.16万元,主要用于节能环保项目支出。与上年相比减少1154.53万元,减少8.01%。主要原因是项目调整。
3.城乡社区(类)支出16.80万元,主要用于城乡社区管理事务。与上年相比减少447.24万元,减少96.38%。主要原因是项目调整。
4.农林水(类)支出6800.88万元,主要用于无锡市滨湖区水利局及下属事业单位保障机构运行、开展农水业务而发生的基本支出。与上年相比增加3327.91万元,增长95.82%。主要原因是项目调整。
5.住房保障(类)支出384.06万元,主要用于无锡市滨湖区水利局及下属事业单位员工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加77.19万元,增长25.15%。主要原因是人员增加、缴费比例增加。
6.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无锡市滨湖区水利局无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同,主要原因是本单位无结余分配。
7.年末结转和结余0万元。主要为无锡市滨湖区水利局及下属事业单位等单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市滨湖区水利局本年收入合计20505.02万元,其中:财政拨款收入19688.41万元,占96.02%;上级补助收入511.80万元,占2.50%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入304.81万元,占1.48%。
三、支出决算情况说明
无锡市滨湖区水利局本年支出合计20505.02万元,其中:基本支出2110.23万元,占10.29%;项目支出18394.79万元,占89.71%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年度财政拨款收、支总决算19688.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2791.42万元,增长16.52%。主要原因是人员增加,项目增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区水利局2020年财政拨款支出19688.41万元,占本年支出合计的96.02%。无锡市滨湖区水利局2020年度财政拨款支出年初预算为39577.84万元,支出决算为19688.41万元,完成年初预算的49.75%。其中:
(一)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.33万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(二)节能环保(类)
1.污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为4066.91万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
2.其他节能环保(款)其他节能环保(项)。年初预算为16913万元,支出决算为9194.25万元,完成年初预算的54.36%。决算数小于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
(三)城乡社区(类)
1.其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.80万元。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
(四)农林水(类)
1.水利(款)行政运行(项)。年初预算为372.60万元,支出决算为606.05万元,完成年初预算的162.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、各类保险基数调整、缴费比例调整。
2. 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为16568万元,支出决算为291.43万元,完成年初预算的1.76%。决算数小于预算数的主要原因是上级指标未拨付到位。
3. 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为220万元,支出决算为1840.21万元,完成年初预算的836.46%。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
4. 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为215.28万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
5. 水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.61万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
6. 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
7. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.72万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
8. 水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.50万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
9. 水利(款)农田水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为82万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
10. 水利(款)其他水利(项)。年初预算为5108.75万元,支出决算为1996.47万元,完成年初预算的39.08%。决算数小于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
11.其他农林水(款)其他农林水(项)。年初预算为0万元,支出决算为710万元。决算数大于预算数的主要原因为上级转移支付下达的功能科目与预算时预估的科目有调整。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为81.11万元,支出决算为88.80万元,完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,缴费比例增加。
2. 住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为218.68万元,支出决算为241.68万元,完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,缴费比例增加。
3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为53.58万元,支出决算为53.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年度财政拨款基本支出2105.45万元,其中:
(一)人员经费1958.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费146.61万元。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区水利局2020年一般公共预算财政拨款支出19688.41万元,与上年相比增加2791.42万元,增长16.52%。主要原因是项目增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.45万元,其中:
(一)人员经费1958.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费146.61万元。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出9.23万元,占“三公”经费的62.70%;公务接待费支出5.49万元,占“三公”经费的37.30%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无因公出国费用;决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.23万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务用车购置费用;决算数小于预算数的主要原因为无公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为本年度无公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费决算支出9.23万元,完成预算的115.38%,比上年决算增加0.04万元,主要原因为费用增加;决算数大于预算数的主要原因为费用增加。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、汽油费、汽车维修费等相关费用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费5.49万元,完成预算的89.27%,比上年决算减少0.66万元,主要原因为公务接待次数、数量同步减少,公务接待从俭,坚持节约原则;决算数小于预算数的主要原因为接待次数、数量同步减少。其中:国内公务接待支出5.49万元,接待43批次,537人次,主要为接待条线单位来我局参观学习和业务交流所发生的费用;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
无锡市滨湖区水利局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无会议费发生;决算数小于预算数的主要原因为无会议费发生。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
无锡市滨湖区水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.43万元,完成预算的477.81%,比上年决算减少9.97万元,主要原因为未组织省外培训;决算数大于预算数的主要原因为组织了省内全体党员党性教育培训。2020年度全年组织培训9个,组织培训79人次,主要为组织了省内全体党员党性教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市滨湖区水利局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
本单位无相关收支项目。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出146.61万元,比上年增加39.09万元,增长36.36%。主要原因是:科目调整、费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额10.45万元,其中:政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.45万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况
本部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计17363万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。