滨湖区纪委2020年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2020年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分　部门概况

　　主要职能

　　（1）主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；在区委和市纪委领导下，在全区反腐败斗争中做好组织协调工作。

　　（2）负责检查和处理区委、区政府各部门党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围内的比较重要和复杂的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。对同级党委或它的成员有违反党的纪律的情况，有权进行初步核实，并直接向上级纪律检查委员会报告。需要立案检查的，按党章和有关规定报批。

　　（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

　　（4）负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究，拟定有关政策规定，制定有关党内法规的实施办法。

　　（5）负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

　　（6）负责履行监督、调查、处置职责。

　　（7）协助区委把好区管干部的任用关。会同区委组织部、区级机关各部门以及各镇（乡）党委和政府、各街道党工委和行政做好纪检监察干部的管理工作，审核各基层纪(工)委领导班子人选；管理区派驻纪检监察机构编制，按规定对派驻纪检监察机构领导干部人选提名，并按规定程序任免；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

　　（8）加强特邀监察员、党风联络员的网络建设。在党风廉政建设和反腐败斗争中充分发挥其特殊的作用。

　　（9）承办区委、区政府授权和交办的其他事项，并负责督办。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察干部管理监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（监委第一派出监察员办公室）、第二纪检监察室（监委第二派出监察员办公室）、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、区级机关纪工委、区委巡察一组、区委巡察二组、区委巡察三组，本部门下属单位包括：滨湖区党风廉政教育中心。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：纪委本级和区党风廉政教育中心。

　　三、2020年部门主要工作任务及目标

　　1、做好区委全会、区委常委会会议等各种会议的事务工作及区委领导活动的组织安排和日常接待工作；做好区委及办公室各类文件的公文处理工作；做好区委和区委领导指示的传达贯彻、落实、沟通，协调上下左右关系。

　　2、指导下级党组织开展党内规范性文件清理工作；做好党内规范性文件的审核备案工作，加强对上备案前置审核、对下备案业务指导和把关；做好区委法律顾问等相关工作。

　　3、做好区委重要文件、综合性材料的草拟、核改工作；做好区委主要领导各种文稿的草拟、核改工作；牵头做好全区国家安全工作。

　　4、向上级党委信息工作部门报送全区政治经济社会发展等方面信息以及各类重大紧急信息；承担上级党委信息工作部门交办的约稿、调研等工作。

　　5、督促检查上级路线、方针、政策和区委重大决策部署、领导指示的贯彻执行落实情况。

　　6、做好全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处等工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督。

　　7、做好区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作，组织开展改革工作的统筹协调、督促落实；围绕全区政治、经济、社会发展开展调查研究，为区委决策、指导推进工作提供服务。

　　8、指导全区档案工作，推动机关档案工作健康持续发展。

　　9、做好区委领导及上级党委办公厅（室）交办的其他事项。

　　第二部分　滨湖区纪委2020年度部门预算表

　　见附表

　　第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　滨湖区纪委2020年度收入、支出预算总计3028.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加866.5万元，增加40.07%。其中：

　　（一）收入预算总计3028.79万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计3028.79万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3028.79万元，与上年相比增加866.5万元，增加40.07%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长   %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长   %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长   %。主要原因是本单位无其他资金收入。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长   %。主要原因是本单位无上年结转资金。

　　（二）支出预算总计万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出2315.1万元，主要用于行政运行、事业运行和其他纪检监察事务支出。与上年相比增加619.02万元，增加36.5%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　2．卫生健康（类）支出88.41万元，主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加9.92万元，增加12.64%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　3．住房保障（类）支出625.28万元，主要用于工作人员公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加237.56万元，增加61.27%。主要原因是基数增加及比例提高。

　　4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

　　此外，基本支出预算数为3018.79万元。与上年相比增加866.5万元，增加40.26%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无项目支出。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无单位预留机动经费。

　　二、收入预算情况说明

　　滨湖区纪委本年收入预算合计3028.79万元，其中：

　　一般公共预算收入3028.79万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　滨湖区纪委本年支出预算合计3028.79万元，其中：

　　基本支出3018.79万元，占99.67%；

　　项目支出10万元，占0.33%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　滨湖区纪委2020年度财政拨款收、支总预算3028.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加866.5万元，增加40.07%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年财政拨款预算支出3028.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加866.5万元，增加40.07%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1772.65万元，与上年相比增加473万元，增长36.39%。主要原因是人员调入与基数增加。

　　2．纪检监察事务（款）事业运行（项）支出161.41万元，与上年相比增加55.72万元，增长52.72%。主要原因是人员调入与基数增加。

　　3．纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出381.04万元，与上年相比增加90.3万元，增长31.06%。主要原因是人员调入与基数增加。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出80.44万元，与上年相比增加10.1万元，增长14.36%。主要原因是人员调入与基数增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.97万元，与上年相比减少0.18万元，减少2.21%。主要原因是人员调整。

　　（三）住房保障（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出193.09万元，与上年相比增加58.47万元，增加43.43%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出266.61万元，与上年相比增加96.31万元，增加56.55%。主要原因是基数增加与比例提高。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出165.58万元，与上年相比增加82.78万元，增加99.98%。主要原因是基数增加与比例提高。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年度财政拨款基本支出预算3018.79万元，其中：

　　< >2578.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费。< >439.93万元。主要包括：办公费、因公出国费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年一般公共预算财政拨款支出预算3028.79万元，与上年相比增加866.5万元，增加40.07%。主要原因是人员调整及基数增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3018.79万元，其中：

　　（一）人员经费2578.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费。

　　（二）公用经费439.93万元。主要包括：办公费、因公出国费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出1万元，占“三公”经费的2.78%；公务用车购置及运行费支出32.97万元，占“三公”经费的91.66%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的5.56%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出1万元，比上年预算减少4万元，主要原因厉行节约。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出32.97万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出27万元，比上年预算增加13万元，主要原因本单位因工作需要计划购入公车一辆。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5.97万元，比上年预算减少30.03万元，主要原因厉行节约。

　　3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少5万元，主要原因厉行节约。

　　滨湖区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因按照工作计划。

　　滨湖区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算减少5万元，主要原因厉行节约。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　滨湖区纪委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长   %。主要原因是本单位无政府性基金支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出433.22万元，与上年相比增加96.82万元，增加28.78%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额148.31万元，其中：拟采购货物支出148.31万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。