无锡市滨湖区科学技术局2020年度部门预算公开
发布时间:2020-07-02 11:08 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区科学技术局2020年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
- 主要职能
1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策,起草科技创新相关地方性政策,并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,指导科研机构改革发展和新型研发机构建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制,推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制,组织管理区级科技计划(专项、基金等)并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。
4.编制区级科技计划并组织实施,统筹应用基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。
5.拟订科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础设施与条件保障等基地平台布局规划并组织实施,参与组织重大科技基础设施建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动科研条件保障建设和科技资源统筹开放共享。联系驻区的中央部属、省属科研院所。
6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。
7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织实施现代农业科技创新工作。推进生命健康产业发展,推动绿色技术创新,组织实施涉及社会事业领域的科技工作。
8.负责全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化及产业化和促进产学研结合、科技知识产权创造的相关政策措施。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度。指导科技安全和科技保密工作。
10.负责引进国外智力工作,拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点外国专家、团队吸引集聚联系服务机制。协助办理外国人才、人员工作许可等事项。承担科技招商和引才引智相关工作。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制。
12.拟订国际科技合作与交流的政策和措施,组织实施政府间的国际科技合作计划,协调推进跨国(境)技术转移工作,指导国际科技合作基地和外资研发机构建设。拟订出国(境)培训规划和年度计划并监督实施。
13.负责无锡市科学技术奖励的推荐组织工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、 高新技术科、成果转化与区域创新科(行政许可服务科)、国际交流与引才引智科、政产学研合作科。本部门下属单位包括:无锡市滨湖区科学技术开发交流中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市滨湖区科学技术局本级、无锡市滨湖区科学技术开发交流中心。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.完善科技创新政策,优化创新环境。结合省、市最新激励扶持科技创新政策,借鉴和参考周边先进地区经验做法,立足区情,在原有区现代产业发展和人才政策的基础上,抓紧研究制定贴合我区实际的科技创新政策,谋划制定出台涵盖创新链各环节的滨湖“创新20条”。
2.加强创新型企业培育,强化创新主体。摸排区内创新型企业,建立全区创新型企业培育库。建立高企预申报制度,提前布局,定点辅导。调整我区“瞪羚计划”培育政策,与全市政策衔接,开展梯队分类培育,提高政策契合度。继续深入调研,加强政策宣传,积极组织企业开展高企、小升高申报、高成长性科技型企业培育(雏鹰、瞪羚、准独角兽企业)、企业研发费用加计扣除等业务培训。
3.提升创新资源整合效能,搭建创新平台。建设科技创新促进中心,统筹协调,为各类创新主体提供政策、人才、资质、资源、金融、成果转化、项目服务和相关第三方服务(财税、法律、知识产权)等。筹建滨湖区科技创新促进中心,整合区166服务平台资源,重组和优化我区现有大型仪器设备、服务平台、实验动物等科技资源,鼓励企业加入,丰富资源种类和数量。吸引区内外优秀的服务机构参与服务,建立科技创新服务联盟。
4.加大招留育抢力度,引育创新人才。加大政策推介力度,深入挖掘,建立人才项目培育库。主动对接板块招商部门,将人才政策前置到招引阶段。深入跟进人才服务,以“店小二”精神、“保姆式”服务为人才争取各项资金或扶持。加强对院所外溢专业人才的跟踪对接,承接好科研人员的就地转化。充分发挥驻区高校院所的人才优势,对口培养专业技术人才。定期组织举办座谈会以及学术沙龙等,共同研讨,互通有无。打开思路,探索通过由专业引才机构推荐优质人才项目资源。
5.提升政产学研合作深度,促进科技成果转化。进一步发挥集成电路设计(芯峰荟)及智能制造(即将成立)专业联盟的产业联动作用,提高活动质量与频次,带动产业发展,推动产业招商及技术攻关。深入走访各科研院所,加强交流互动,充分发挥院所的产业带动作用。进一步完善院所经济企业库,组织校企技术对接活动,促进创新成果的转化与产业化,全面支持院所本地发展。跟踪服务好现有的“一所一策”项目,推进先进技术研究院项目签订工作。深度挖掘后续“一所一策”目标对象,对有可能就地成果转化的重点对接攻关。
6.抓好科技型园区建设,带动科技产业集聚。对标先进地区创新型园区,通过“一园一策”设计,实现现有园区的系统提升。做好园区建设顶层设计,梳理现有园区功能、布局、定位缺失,加快核心园区整体优化进程;完善服务,创新管理,提升有限载体资源的效益与内涵,加快打造滨湖特色的高品质创新创业园区。推进区生命健康产业扶持政策实施落实工作,进一步指定和细化相关实施细则,对生命健康产业相关的研发投入、技术攻关、人才引进培育等给予大力支持,推动区内生命健康产业集聚。
第二部分 滨湖区科学技术局2020年度部门预算表
具体内容详见附件。
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年度收入、支出预算总计9439.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加8803.55万元,增长1384.23%。其中:
(一)收入预算总计9439.54万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计9439.54万元。
(1)一般公共预算收入预算9439.54万元,与上年相比增加8803.55万元,增长1384.23%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,一般公共预算收入中增加了上级转移支付收入8750万元。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无上年结转资金。
(二)支出预算总计9439.54万元。包括:
1.科学技术(类)支出9280.04万元,主要用于机关、事业单位的人员经费、公用经费、对企事业单位的补贴和奖励等。与上年相比增加8770.94万元,增长1722.83%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,科学技术支出中增加了上级转移支付资金8750万元。
2.卫生健康(类)支出17.2万元,主要用于行政、事业单位的社会保险和医疗保险等。与上年相比减少1.01万元,减少5.55%。主要原因是本年度行政在职人员的减少。
3.住房保障(类)支出142.3万元,主要用于人员的住房公积金和逐月住房补贴等。与上年相比增加33.62万元,增长30.93%。主要原因是人员的住房公积金和逐月住房补贴政策性原因上调。
4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无结转下年资金。
此外,基本支出预算数为621.54万元。与上年相比增加65.55万元,增长11.79%。主要原因是人员经费支出增加,住房公积金和逐月住房补贴政策性原因上调。
项目支出预算数为8818万元。与上年相比增加8738万元,增长10922.5%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,项目支出中增加了上级转移支付资金8750万元。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费。
二、收入预算情况说明
无锡市滨湖区科技局本年收入预算合计9439.54万元,其中:
一般公共预算收入9439.54万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局本年支出预算合计9439.54万元,其中:
基本支出621.54万元,占6.58%;
项目支出8818万元,占93.42%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年度财政拨款收、支总预算9439.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8803.55万元,增长1384.23%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,财政拨款收、支中各增加了上级转移支付资金8750万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年财政拨款预算支出9439.54万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加8803.55万元,增长1384.23%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算。
其中:
(一)科学技术(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出317.71万元,与上年相比增加14.22万元,增长4.69%。主要原因是人员经费支出增加。
2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出144.33万元,与上年相比增加18.72万元,增长14.9%。主要原因是人员经费支出增加。
3.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出1500万元,与上年相比增加1500万元。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,此项支出全部为上级转移支付资金。
4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出3100万元,与上年相比增加3100万元。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,此项支出全部为上级转移支付资金。
5.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出150万元,与上年相比增加150万元。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,此项支出全部为上级转移支付资金。
6.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出4068万元,与上年相比增加3988万元,增长4985%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,此项支出中有4000万元为上级转移支付资金。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.03万元,与上年相比减少1.12万元,减少6.53%。主要原因是本年度行政在职人员的减少。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.17万元,与上年相比增加0.11万元,增长10.38%。主要原因是人员医疗支出政策性原因上调。
(三)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.6万元,与上年相比增加3.55万元,增长11.81%。主要原因是住房公积金基数的上调。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出97.45万元,与上年相比增加30.79万元,增长46.19%。主要原因是提租补贴比例的提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出11.25万元,与上年相比减少0.72万元,减少6.02%。主要原因是本年度行政在职人员的减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年度财政拨款基本支出预算621.54万元,其中:
(一)人员经费584.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费37万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 9439.54万元,与上年相比增加8803.55万元,增长1384.23%。主要原因是本年度将上级转移支付纳入了部门预算,一般公共预算财政拨款支出中增加了上级转移支付资金8750万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算621.54万元,其中:
(一)人员经费584.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费37万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出8.43万元,占“三公”经费的75%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.81万元,占“三公”经费的25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出8.43万元,比上年预算减少6.57万元,主要原因是经费支出压减。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无公务用车。
3.公务接待费预算支出2.81万元,比上年预算减少2.19万元,主要原因是经费支出压减。
无锡市滨湖区科技局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是正常支出且与上年预算持平。
无锡市滨湖区科技局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22万元,比上年预算增加0万元,主要原因是正常支出且与上年预算持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市滨湖区科技局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.75万元,与上年相比减少4.49万元,降低12.39%。主要原因是经常性项目经费支出压减。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额11万元,其中:拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。