无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度部门预算公开

　　

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度收入、支出预算总计3137.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加1183.78 万元，增长60.6%。其中：

（一）收入预算总计3137.28万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3137.28万元。

（1）一般公共预算收入预算3137.28万元，与上年相比增加1183.78 万元，增长60.6%。主要原因是今年将上级转移支付列入部门预算。

（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加  0 万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加  0 万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为  0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计3137.28万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0 万元，主要用于机关事业单位公共服务支出。与上年相比减少  36.73 万元，减少 100 %。主要原因是机构改革，两个局合并后科目调整。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出  2773.92万元，主要用于开展文化体育与旅游人员支出、商品和服务支出以及各类项目支出。与上年相比增加  1161.64 万元，增长 72.05 %。主要原因是今年将上级转移支付列入部门预算。

3．卫生健康（类）支出  43.63 万元，主要用于机关事业单位人员社会保障支出。与上年相比减少  4.71 万元，减少  4.71 %。主要原因是养老金缴费及医疗保险缴费比例降低。

4．住房保障（类）支出  319.73 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金及逐月住房补贴支出。与上年相比增加  63.58 万元，增长  24.82 %。主要原因是提高公积金及逐月住房补贴比例。

5．结转下年资金预算数为  0 万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为  1374.48 万元。与上年相比增加 195.98  万元，增长  16.63 %。主要原因是人员经费支出预算增加。

项目支出预算数为  1762.8 万元。与上年相比减少 987.8  

万元，减少 127.46 %。主要原因是今年上级转移支付支出列入部门预算。

单位预留机动经费预算数为 0  万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局本年收入预算合计3137.28万元，其中：

一般公共预算收入 3137.28万元，占 100 %；

政府性基金预算收入  0 万元，占  0 %；

财政专户管理资金  0 万元，占  0  %；

其他资金 0  万元，占 0  %；

上年结转资金  0 万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局本年支出预算合计  3137.28 万元，其中：

基本支出  1374.48 万元，占  43.81 %；

项目支出  1762.8 万元，占  56.19 %；

单位预留机动经费  0 万元，占 0   %；

结转下年资金  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算 3137.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1183.78  万元，增长  60.6  %。主要原因是今年将上级转移支付列入部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年财政拨款预算支出  3137.28  万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出增加  1183.78 万元，增长  60.6 %。主要原因是今年将上级转移支付列入部门预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）事业运行（项）支出  0 万元，与上年相比减少  29.4 万元，减少  100 %。主要原因是机构改革，两个局合并后科目调整

2．商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出  0 万元，与上年相比减少  7.33 万元，减少  100 %。主要原因是机构改革，两个局合并后科目调整。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）支出 478.47  万元，与上年相比增加  102 万元，增长  27.09 %。主要原因是机构改革，两个局合并后科目调整。

2. 文化和旅游（款）机关服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 87.33 万元，减少  100 %。主要原因是机构改革，两个局合并后科目调整。

 3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 193.42 万元，与上年相比增加 30.66 万元，增加  18.84 %。主要原因是人员经费预算增加。

4. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出 45.9 万元，与上年相比增加 45.9 万元，增加  100 %。主要原因是增加了小额资助项目资金预算。

5. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 77.5 万元，与上年相比增加 77.5 万元，增加  100 %。主要原因是机构改革后，预算科目与上年不一致，今年的文化事业发展活动类预算从群众文化调整到文化活动科目。

6.文化和旅游（款）群众文化（项）支出 7.4 万元，与上年相比减少116.05 万元，减少 94.01 %。主要原因是机构改革后预算科目与上年不一致，今年的文化事业发展活动类预算科目从群众文化调整到文化活动科目。

7. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 166 万元，与上年相比增加166 万元，增加 100 %。主要原因是机构改革后预算科目与上年不一致，今年预算新增加科目。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 722.73 万元，与上年相比增加241.23 万元，增加 50.1 %。主要原因是机构改革后新增加上级转移支付资金预算。

9. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少70.77 万元，减少 100 %。主要原因是机构改革后科目调整。

10. 文物（款）文物保护（项）支出 10 万元，与上年相比增加0 万元。主要原因是与上年预算相同。

11. 体育（款）体育竞赛（项）支出 200 万元，与上年相比增加200 万元。主要原因是机构改革后科目调整。

12. 体育（款）群众体育（项）支出 20 万元，与上年相比增加20 万元。主要原因是机构改革后科目调整。

13. 体育（款）其他体育（项）支出 62.5 万元，与上年相比减少20 万元，减少 79.17 %。主要原因是机构改革后科目调整。

14. 其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 790 万元，与上年相比增加790 万元。主要原因是新增加了转移支付资金预算。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.13 万元，与上年相比减少1.84 万元，减少 7.37 %。主要原因是社保缴费比例降低。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.5 万元，与上年相比减少2.87 万元，减少 12.28 %。主要原因是社保缴费比例降低。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 84.98 万元，与上年相比增加4.29 万元，增加 5.32 %。主要原因是公积金基数比上年有少量增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 165.33 万元，与上年相比增加46.67万元，增加 39.33 %。主要原因是提租补贴比例提高。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 69.42 万元，与上年相比增加12.62万元，增加 22.22 %。主要原因是购房补贴比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度财政拨款基本支出预算1374.48万元，其中：

（一）人员经费 1237.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 3137.28  万元，与上年相比增加  1183.78 万元，增长 60.6 %。主要原因是今年将上级转移支付列入部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1374.48万元，其中：

（一）人员经费 1237.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费 137.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 7.81  万元，占“三公”经费的  54.35  %；公务用车购置及运行费支出 1.5  万元，占“三公”经费的 10.44  %；公务接待费支出5.06万元，占“三公”经费的  35.21  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 7.81  万元，比上年预算减少  13.49 万元，主要原因是机构改革两个单位合并后压减支出预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出  1.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出  1.5 万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是压减支出预算。

3．公务接待费预算支出  5.06 万元，比上年预算减少 11.94  万元，主要原因是压减支出预算。

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.03万元，比上年预算减少 0.97  万元，主要原因是压减支出预算。

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 38万元，比上年预算减少  2 万元，主要原因是机构改革两单位合并后减少培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区文化体育和旅游局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加  0 万元。主要原因是本部门无政府性基金财政拨款支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  75.58 万元，与上年相比减少  0.53 万元，降低  0.7  %。主要原因是：机构改革两个单位合并后降低机关运行经费预算支出。 

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 199 万元，其中：拟采购货物支出  199 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共___3___个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计__540_万元；本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金__0__万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　附件

　　2020年无锡市滨湖区文化体育和旅游局部门预算公开表.xls

　　滨湖旅游联盟运作专项经费.xls

　　全域旅游创建专项经费.xls

　　文体重大活动经费.xls

文章来源：区文化体育和旅游局