关于2019年度区本级预算二次调整方案(草案)的报告
发布时间:2020-01-23 09:37 [ 大 中 小 ]
关于2019年度区本级预算调整方案(草案)的报告
滨湖区人民政府
(2020年1月19日)
主任、各位副主任,各位委员:
现在,我受区人民政府委托,向区人大常委会报告我区2019年度区本级预算调整方案(草案)。
鉴于预算收支平衡情况较第一次调整预算有所变化,拟再次调整2019年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算三本预算。
一、2019年一般公共预算收支调整
根据预算法规定,结合1-12月区本级一般公共预算收支执行情况,在区人大常委会批准的调整预算基础上,现拟对2019年区本级一般公共预算进行第二次调整。
(一)调整区本级一般公共预算总收入
根据省、市、区财政体制政策调整预期,围绕区高质量发展目标,区本级一般公共预算总收入由53.7亿元调整为63.9亿元,调增10.2亿元。具体为:
1.上级转移支付收入调增2.7亿元。主要是根据12月市级实际下达情况调整。
2.调入资金调增7.5亿元。为平衡一般公共预算收支,加大政府性基金预算等调入一般公共预算规模,分别从政府性基金预算、历年基金结余等调入。
(二)调整区本级一般公共预算总支出
2019年区本级一般公共预算总支出由53.7亿元调整为63.9亿元,增加10.2亿元。区本级一般公共预算总支出由区本级当年财力、上级补助收入、上年市对区实际结算的结转财力、一般债务转贷收入、稳定调节基金和调入资金统筹保障平衡。具体为:
1.区本级列支的一般公共预算支出调增10.3亿元。主要是结合山水城城市化建设推进和胡埭工业园区发展需要,调增乡镇基础设施建设和文旅产业扶持资金5.7亿元;根据上级指标下达进度,调增上级转移支付支出2.7亿元;应债务管理要求,加大一般公共预算财力化解债务力度,调增偿债专项资金2.6亿元;因机关事业养老金财政供养人数增加,调增养老金并轨增资和职业年金0.4亿元;严格按照厉行节约原则,调减运转类经费0.1亿元;根据《关于做好2020年市对区转移支付和专项结算项目资金统筹安排的通知》(锡财预〔2019〕33号)市下达2019年任务实际情况,调减地铁资金1亿元等。
2.增设预算稳定调节基金调减0.1亿元。主要盘活了2017年上级转移支付结余结转资金。
2019年区本级一般公共预算总收支调整数据详见附件1。
二、政府性基金预算收支调整
根据2019年1-12月全区政府性基金收支执行情况,全区政府性基金预算总收支拟由34.9亿元调整为38.1亿元,增加3.2亿元,调整后收支保持平衡。
(一)调整全区政府性基金预算总收入
全区政府性基金总收入由34.9亿元调整为38.1亿元,增加3.2亿元。具体为:调增政府性基金收入3.2亿元。主要是新出让山水慧谷地块,调增国有土地使用权出让收入3.3亿元;由于实际收入减少,调减城市基础设施配套费收入0.1亿元。
(二)调整全区政府性基金预算总支出
全区政府性基金总支出由34.9亿元调整为38.1亿元,增加3.2亿元。具体为:
1.调增调出资金3.2亿元。进一步加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接力度,增加3.2亿元调出至一般公共预算。
2.调减政府性基金支出0.7亿元。具体为根据实际支出情况,调减当年国有土地使用权出让收入安排的支出0.7亿元。
根据以上收支情况,结转下年使用支出增加0.7亿元。
2019年全区政府性基金预算收支调整数据详见附件2。
三、国有资本经营预算收支调整
根据2019年1-12月区本级国有资本经营收入执行情况,区本级国有资本经营收入由0.9亿元调整为0.8亿元,减少
0.1亿元。具体为:产权股权转让收入预算调减0.1亿元。
2019年区本级国有资本经营收支预算调整情况详见附件3。
主任、各位副主任,各位委员,2020年各项财政工作任务较为繁重,我们将继续在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,持续深化“三大提升”,正确处理好“七个方面关系”,努力推动财政高质量发展,为建设高品质美丽湖湾区提供坚强财政支撑。