无锡市滨湖区财政局2018年度部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　主要职能

　　部门机构设置及决算单位构成情况

　　2018年度主要工作完成情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款支出决算表

　　财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　机关运行经费支出决算表

　　政府采购支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省、市有关财政工作方针、政策，拟订和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策；编制年度区级预决算草案并组织执行；向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况；审核年度财政收支决算，对全区社会财力进行综合平衡。

　　2. 提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全区社会财力的建议；参与宏观经济的决策和调控；参与基建投资、劳动工资、物价、科技、教育、住房、社会保险、医疗制度等改革，并加强资金使用的宏观调控和监督，对全区经济的运行和国民收入分配进行有效的调控。

　　3. 根据国家的财税方针政策和各项税收法规，会同税务、经济管理等有关部门，依据全区国民经济发展计划和财政预算的安排，确定财政收入计划。

　　4. 管理和监督区级各项财政收入的入库；负责政策性退税的财政审核工作；征集有关基金。

　　5. 管理区级预算内财政资金的各项支出；组织实施预算内资金的财政监督。

　　6. 监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

　　7. 管理和监督区级预算外资金的收支和财政专户。

　　8. 管理区级财政基本建设支出；监督执行基本建设财务管理制度。

　　9. 管理区级财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

　　10. 指导全区镇（街道）财政建设工作；参与农业项目资金申报、管理与监督工作；参与治理乱收费、减轻农民负担工作。

　　11. 管理和指导全区会计工作；监督全区各单位执行国家会计法律、法规、规章和制度情况。

　　12. 负责区国有资产登记、统计、清产核资等监督管理工作。

　　13. 负责对区有资产管理公司的综合管理，监督各资产管理公司经营管理和重点工作推进情况。

　　14. 分析新形势下我区财政经济走势，提出产业经济导向，开展财政调研工作；研究提出财政改革、发展和管理的政策建议。

　　15. 承办区委、区政府交办的其它事项。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构15个，包括：办公室、预算科、国库科、资产管理科（区资委办公室）、税政管理科、行财科、工贸科、农业科、经建科（政府采购办公室）、区级机关财务科、会计管理和监督检查科（行政许可服务科）、融资管理办公室、投资管理科、财务管理科及政策研究科。

　　本部门下属单位包括:无锡市滨湖区财政支付中心、无锡市滨湖区财政评审中心。

　　2. 从决算单位构成看，纳入无锡市滨湖区财政局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市滨湖区财政局本级、无锡市滨湖区财政支付中心、无锡市滨湖区财政评审中心。

　　三、2018年度主要工作完成情况

　　1．全力以赴组织收入，提升财政保障能力。面对新老减税降费措施叠加的影响，多措并举实现本期财税收入高位增长。一是实施目标管理。年初将收入目标分解至各税务部门和板块，坚持月初抓预测、月中多跟踪、月末重分析，每月税收应收尽收。在季度、半年度等重要时间节点，牵头组织税务部门和板块召开碰头会，全面剖析财税收入形势，梳理组织收入难点，交流收入征管措施。二是关注重点税源。围绕产业强区战略，着力推进重大项目引育，跟踪分析规上工业、服务业等重点企业的经营纳税情况，工业和服务业税收增势良好，预计全区规上工业税收入库37.4亿元、增长12.4%；规上服务业税收入库6.9亿元、增长19.4%；新兴产业、楼宇经济保持稳定增长，预计新兴产业税收入库27.8亿元、增长18.2%；楼宇经济税收入库25.9亿元，增长6.4%。三是抓好项目税收。抓住房产销售火热的契机，跟踪辖区内新开盘项目建设与纳税进度，确保销售税款、清算税款应收尽收。加大对预缴率偏低项目的稽查力度，做好外地建筑企业的就地预缴，最大程度避免项目税源外流。四是推进安置房转性上市。加强部门协同配合，加速安置房源转性，加快房源备案进度，促使税源尽快转化为现实税收体现，想方设法掌握转性安置房交易进展情况，摸清纳税进度，确保两次交易环节税款足额入库。2018年，全区预计完成一般公共预算收入103.7亿元、增长8%。其中，税收收入86亿元、增长24.8%，税收占比82.9%，税收增幅全市第一。

　　2．深化预算管理改革，优化财政支出结构。进一步深化全口径预算管理，推动财政管理上新水平。一是进一步规范预算编制。将预算管理的重点向支出政策延伸，预算编制强调“凡有预算安排，必有政策依据”，压减低效无效项目支出。完善全口径预算体系，盘活并统筹使用存量财政资金，加大专项资金整合力度。二是进一步推进绩效管理。根据上级全面实施绩效管理要求，制定出台《滨湖区区本级预算绩效管理暂行办法》《滨湖区财政局委托第三方机构参与绩效评价工作规程》，完善预算绩管理办法和流程，规范绩效管理实施，扩大绩效管理试点范围，推进绩效论证环节向绩效跟踪、绩效评价环节延伸，新增2018年重点专项绩效论证试点，开展2017年居家养老运营补贴、农村公路提档升级省级补助资金绩效评价试点，尝试尊老、助残、助困等6个项目绩效跟踪，探索绩效管理结果应用。三是进一步完善财力保障体制。制定出台2017年区与镇财政结算办法，优化区镇财政体制，稳定基层财政保障能力。开展财政结算体制调研，分析我区财政体制现状。逐项排查与华庄街道、太湖街道相关财力基数，积极对接市财政局确认历史财税基础数据，测算太湖新城体制调整对全区财力留存的影响。四是进一步优化支出结构。预算支出进一步突出财政公共性和普惠性特征，将有限的财政资金用于稳增长、调结构、惠民生重点领域。优先保障民生，着力保基本、兜底线，全面落实普性支出提标提档提补政策，不断提升基本公共服务均等化水平。重点保障产业强区战略落实，全年兑付科技创新基金和新兴产业发展基金6689万元，充分发挥财政资引导作用，推动扶持方式转变，助力供给侧结构性改革。全力支持打好三大攻坚战，严控一般性支出，确保重点项目支出。

　　3．强化政府债务管控，增强财政可持续性。坚持标本兼治、守住底线，有效防范化解政府债务风险。一是加强政府债务风险管控。开展不规范融资行为“回头看”，确保“存量不出险，增量不违规”。实时更新分析债务数据，坚持每月风险提示，做好风险预警。做好债券管理工作，积极对上争取新增债券额度，全年到位新增债券资金16.5亿元，同时积极做好2015年首批省地方政府置换债券到期续转和还款工作。二是遏制隐性债务增量。将财政承受能力论证作为新增政府投资建设项目立项的前置条件，从源头上严控债务新增。按照省市地方债管理要求，制定全区隐性债务化解方案，明确每每笔债务偿还时间、偿还资金来源，力争在10年内将隐性债务全部化解。三是开展平台公司转型调研。融资平台公司市场化转型改革被列入《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，计划用3-5年左右时间全面完成平台公司市场化转型。深入开展摸底调研，摸清全区平台公司资产债务状况，梳理企业架构、经营现状，赴兄弟区学习转型过程中公司的法人治理、薪资机制、用人制度以及存量债务、国资处置等经验，为平台公司市场化转型作战略定位准备。

　　4. 强化国有资产管理，提升财政理财能力。落实财政部门管财理财的主体责任，加强国资管理。一是加强区国资公司监管。提请区政府出台《关于进一步加强国资公司管理工作的意见》，对国资公司实行“分级管理、分级负责”，从管资产向管资本转变，规范国资公司资本运作，完善绩效考核指标，强化财务总监监督制，建立定期审计制度，加强监管制度执行。二是严格对外投资监管。注重事前集体决策程序和可行性论证，未经区资委审批同意，不得进行对外投资，加强投后管理，建立日常跟踪机制，国有股权转让须经审计、评估后公开挂牌交易，做到投前有决策论证、投中有跟踪管理、事后有投资收益、结束有退出程序。三是强化经营性资产管理。实行资产管理信息化，做到有资产必进库，进库数据必准确，实时更新相关数据，动态调整租赁指导价，对租赁行为合规性进行审核。对资产收入，严格执行收支两条线管理，按照收支平衡原则编制国有资本经营预算，强化预算约束，确保区级国有资产收益安全高效。

　　5．规范财政财务管理，提升财政运行效能。加强法治财政建设，提升管理效能。一是进一步规范国库管理。推进国库集中支付电子化改革，继实拨业务、直接支付电子化业务上线后，11月完成授权支付电子化试点，2019年国库集中支付电子化业务将全面上线。出台《区本级财政资金存放调度实施（暂行）办法》，防范业务风险和廉政风险，提高资金存放综合效益。组织区本级11个预算单位（占20%），试编2017年政府综合财务报告，促进政府财务管理水平提高。规范银行账户管理，审核行政事业单位264户次账户开立、变更和撤销，严控大额提现，执行公务卡制度。二是加强政府采购管理。承接政府采购监管事权，通过印发《关于进一步加强政府采购相关工作的通知》、举办政府采购专题培训班等举措，指导全区政府采购政策执行。将政府采购与预算管理相结合，坚持“采购必有预算，未有预算不得采购”原则。全年全区政府采购金额8.8亿元、增长136%。三是全面推进政务公开。以“阳光”促规范提效能，完成预决算领域基层政务公开标准化规范化试点工作，通过省政府办公厅验收。深化预决算公开，完善预算批复下达管理，进一步提升预决算公开水平，区本级政府预决算、54个预算单位部门预决算全部于规定时限内，在省预决算公开统一平台和单位门户网站上实现“双公开”。指导绩效试点单位进行绩效评价公开。

　　6．加强财政监督管理，发挥财政职能作用。落实财政监督职能，强化财政监督。一是扎实开展财政评审。组织实施非住宅征收项目评估审核39个，涉及建筑面积7.3万㎡，送审金额18226万元，核减金额499万元，核减率2.7%；把好政府投资项目工程竣工决算关，审核政府投资项目竣工财务决算6个，涉及投资总额35.5亿元，提高财政资金使用效益。二是强化代理记账机构监管。运用信息化系统，结合书面材料对代理记账机构上报资料审核，做好辖区内24家代理记账机构年度报备审核工作。抽取6家进行日常监督检查，对于不规范的地方，下达整改通知书。在今年市局对全市代理记账行政许可管理的检查中，得到市局的通报表扬。三是开展协同监督。参与区巡察组巡察，对财经纪律和中央八项规定落实情况进行检查；配合市财政对2017年度城市管理与执法专项资金的监督检查。

　　7．开展党风廉政建设，提升财政队伍综合素质。学习贯彻党的十九大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，我局党组高度重视。一是加强组织保障。增设综合保障科，专门机构、专人负责党建，宣传贯彻落实十九大精神，推进“两学一做”教育常态化。加强宣传，积极向各级各类刊物投稿，录用13篇，其中《新滨湖》1篇、《每日情况》2篇、党建类信息11篇。二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中教育和经常性教育相结合，坚持“三会一课”，组织全局机关工作人员赴延安进行革命传统教育，落实意识形态工作责任，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是开展财政业务培训。组织举办全区范围的政府会计制度培训，联合档案局进行会计档案整理规范培训，提升财政干部管财理财能力；开展形式多样、内容丰富的工会活动，着力打造政治过硬、本领高强、作风优良的财政干部队伍。

　　第二部分　无锡市滨湖区财政局2018年度     部门决算表

　　详见附件：附表：2018年度部门决算表.xlsx

　　第三部分  2018年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018年度收入、支出总计 2508.32  万元，与上年相比收、支总计各增加 396.61 万元，增长 18.7 %。其中：

　　（一）收入总计 2508.32 万元。包括：

　　1．财政拨款收入 2508.32 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 396.61 万元，增长 18.7  %。主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。

　　2．上级补助收入  0  万元。

　　3．事业收入  0  万元。

　　4．经营收入  0  万元。

　　5．附属单位上缴收入  0  万元。

　　6．其他收入  0 万元。

　　7．用事业基金弥补收支差额  0  万元。

　　8．年初结转和结余  0  万元，。

　　（二）支出总计 2508.32  万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 1919.4 万元，主要用于开展财政管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加 648.67   万元，增长 51 %。主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。

　　2．医疗卫生与计划生育（类）支出 49.55 万元，主要用于医疗保障方面的支出。与上年相比减少 7.33 万元，减少 14.7 %。主要原因是参公人员调整。

　　3．城乡社区（类）支出 82.6 万元，主要用于其他用于城乡社区方面的支出。与上年相比减少 382.04 万元，减少 82.2 %。主要原因是相关费用调整，计入一般公共服务支出。

　　4．农林水（类）支出 100 万元，主要用于农林水方面的支出。与上年相比增加 0 万元。

　　5．住房保障（类）支出 356.77 万元，主要用于单位按规定缴纳的住房公积金和发放的租金补贴。与上年相比增加 137.31 万元，增长 62.5 %。主要原因是工资调整，增加公积金和住房补贴。

　　6．结余分配  0  万元。

　　7．年末结转和结余  0  万元。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局本年收入合计 2508.32 万元，其中：财政拨款收入 2508.32 万元，占 100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局本年支出合计 2508.32 万元，其中：基本支出 2408.32  万元，占 96  %；项目支出 100   万元，占 4 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018年度财政拨款收、支总决算   2508.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.61万元，增长18.7%。主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区财政局2018年财政拨款支出 2508.32  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加396.61  万元，增长 18.7 %。主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。

　　无锡市滨湖区财政局2018年度财政拨款支出年初预算为 2102.18   万元，支出决算为 2508.32 万元，完成年初预算的 119 %。决算数大于年初预算的主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 801.78 万元，支出决算为 929.78 万元，完成年初预算的 116 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资、费用增加。

　　2．财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 166.09 万元，支出决算为 185.09 万元，完成年初预算的 111 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资、费用增加。

　　4．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 539.18 万元，支出决算为 704.53 万元，完成年初预算的 131 %。决算数大于预算数的主要原因财政信息化系统建设费用增加,协税护税经费增加。

　　（二）医疗卫生与计划生育（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 100 %。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　1．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.6 万元，年初未纳入预算。主要原因是财政信息化系统建设费用增加,协税护税经费增加。

　　（四）农林水支出（类）

　　1．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.67 万元，支出决算为 122.86 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因工资调整，增加公积金。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 146.94 万元，支出决算为 146.94 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 86.97 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 100 %。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018年度财政拨款基本支出 2408.32  万元，其中：

　　（一）人员经费  2044.57  万元。主要包括：基本工资177.11万元、津贴补贴358.52万元、奖金367.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.37万元、职业年金缴费43.29万元、职工基本医疗保险缴费47.93万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金356.77万元、其他工资福利支出320.2万元、退休费34.75万元、生活补助5.45万元、医疗费0.39万元、其他对个人和家庭的补助支出19.49万元。

　　（二）公用经费 363.76  万元。主要包括：办公费12.5万元、印刷费0.96万元、咨询费5万元、水费3.83万元、邮电费2.61万元、差旅费1.65万元、因公出国（境）费用8.04万元、维修（护）费39.21万元、培训费76.74万元、公务接待费2万元、委托业务费80.02万元、工会经费1.51万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出51.42万元、信息网络及软件购置更新78.11万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区财政局2018年一般公共预算财政拨款支出 2508.32  万元，与上年相比增加 396.61  万元，增长 18.7  %。主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。无锡市滨湖区财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2102.18 万元，支出决算为 2508.32 万元，完成年初预算的 119 %。决算数大于年初预算的主要原因是1.人员工资、费用增加,2.财政信息化系统建设费用增加,3.协税护税经费增加,4.补缴机关事业单位养老保险。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2408.32  万元，其中：

　　（一）人员经费  2044.57  万元。主要包括：基本工资177.11万元、津贴补贴358.52万元、奖金367.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.37万元、职业年金缴费43.29万元、职工基本医疗保险缴费47.93万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金356.77万元、其他工资福利支出320.2万元、退休费34.75万元、生活补助5.45万元、医疗费0.39万元、其他对个人和家庭的补助支出19.49万元。

　　（二）公用经费 363.76  万元。主要包括：办公费12.5万元、印刷费0.96万元、咨询费5万元、水费3.83万元、邮电费2.61万元、差旅费1.65万元、因公出国（境）费用8.04万元、维修（护）费39.21万元、培训费76.74万元、公务接待费2万元、委托业务费80.02万元、工会经费1.51万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出51.42万元、信息网络及软件购置更新78.11万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 8.04 万元，占“三公”经费的 80  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 20  %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 8.04  万元，完成预算的  134  %，比上年决算增加 6.05  万元，主要原因为2018年度有两次因公出国(境)费用；决算数大于预算数的主要原因2018年度有两次因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0  个，累计 2  人次。开支内容主要为：2018年度有两次因公出国(境)。

　　2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

　　3．公务接待费 2  万元，完成预算的  200  %，比上年决算增加 0.09  万元，主要原因为严格按照规定进行公务接待；决算数大于预算数的主要原因预算安排费用偏少，基数小。其中：国内公务接待支出  2 万元，接待 31  批次，  273 人次，主要为接待财政业务活动及老干部活动日午餐等；国（境）外公务接待支出 0  万元，接待  0 批次，  0 人次。

　　无锡市滨湖区财政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

　　无锡市滨湖区财政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 76.74  万元，完成预算的 191.8 %，比上年决算增加 36.74  万元，主要原因为参加举办了两次大型业务培训；决算数大于预算数的主要原因参加举办了两次大型业务培训。2018年度全年组织培训   6个，组织培训 850  人次。主要为相关财政业务培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余 0  万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出 363.76  万元，比2017年增加 28.92  万元，增长 8.6   %。主要原因是：因业务需要委托业务费支出增长。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2018年度政府采购支出总额 78.11  万元，其中：政府采购货物支出 78.11  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 78.11  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 78.11  万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　本部门2018年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

文章来源：滨湖区财政局