无锡市滨湖区科学技术局2018年度部门决算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

• 主要职能
• 部门机构设置及决算单位构成情况
• 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

• 收入支出决算总表
• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算总表
• 财政拨款支出决算表
• 财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款支出决算表
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
• 机关运行经费支出决算表
• 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针、政策；研究拟订和组织实施全区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略与地方性科技政策。

（二）研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；组织编制全区科学技术中长期发展规划和年度计划；组织实施全区科技攻关、新产品试制、科技基础设施建设、农业和社会科技发展、星火、火炬等重点科技发展计划;负责研究制订国际科技合作计划，加强国际科技合作与交流工作。

（三）负责研究全区多渠道增加科技投入的措施;负责科技三项经费、科技事业费、高新技术产业发展资金以及各类政府用于支持科技创新引导资金的使用和管理；负责全区科技统计和科技进步统计监测评价工作。

（四）负责全区高新技术及其产业发展规划的编制和实施；组织培育高新技术产品和高新技术企业，推动企业科技进步；负责科技进步先进企业的认定工作；协同有关部门推动科技兴农。

（五）归口管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、软科学研究、科技信息和民营科技工作；负责全区专利申报、专利实施统计、专利纠纷处理等工作，负责全区相关知识产权保护和服务工作。   

（六）指导科技第三产业的发展，推动科技服务体系建设；配合有关部门研究制定全区科技队伍发展规划，组织实施科技人员的继续教育工作；负责技术合同法实施工作的监督检查；负责科技普及工作。

（七）研究制定我区国际科技交流计划并组织实施；协同有关部门组织技术进出口、技术引进和消化吸收创新工作。

（八）指导、协调区各部门、科研院所和镇（乡）、街道的科技管理工作。

（九）承办区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、合作经营科、专利信息科、事业成果科（行政许可服务科）、高新产业科。本部门下属单位包括无锡市滨湖区科学技术开发交流中心。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市滨湖区科学技术局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市滨湖区科学技术局本级和无锡市滨湖区科学技术开发交流中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，滨湖区科技创新工作围绕“十三五”规划和高品质美丽湖湾区总体目标，坚定不移地实施创新驱动核心战略和产业强区主导战略，以提高发展质量和核心竞争力为中心，适应新要求，谋划新方略，开创新局面，为将滨湖打造成全市优质增长极、活力创新源、美丽湖湾区、服务新高地提供坚强的科技支撑。

1、狠抓创新创业环境优化。起草、编订《关于调整和完善滨湖区现代产业发展政策的意见（科技创新类实施细则）》《滨湖区生命健康产业政策》等文件，大力支持科技创新与成果转化。大力推进科技创新综合服务平台和中小微企业投融贷服务平台建设， “滨信贷”业务申请入库企业24家，实际取得授信10家，额度5160万元。积极推动众创空间建设，累计建成众创空间6家，其中国家级3家。成功举办2018世界物联网博览会信息安全高峰论坛，800余名中外嘉宾参加。

2、狠抓自主创新能力提升。2018年全区“小升高”培育企业入库企业数达85家，高新技术企业累计达267家，高新技术产业实现产值389亿元，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到62.1%，R&D占GDP比重达3.18%。2家企业入围省2017年度“最具成长性高科技企业”；19名企业负责人获评省科技企业家；13家企业上榜市“高成长创新型50强企业”，入围数列全市第二。今年新增省级以上工程技术研究中心2家，全区省级以上工程技术研究中心累计达68家，其中国家级2家；省级以上科技企业孵化器累计达10个，其中国家级3个；省级以上企业重点实验室6个，其中国家级2个；市级以上院士工作站17个，其中省级8家。

3、狠抓政产学研成果转化。积极筹建政产学研大联盟，扎实开展各类活动，组织企业赴重点院校开展产学研合作洽谈。校企合作不断深化，15只项目在市产学研合作科技成果洽谈会上成功签约，签约金额逾1500万元。4只科技成果产业化项目获省成果转化专项资金资助，总投资额达2.45亿元。702所的蛟龙号项目获2017年度国家科学技术一等奖，公安部交研所的高速公路警情监测预警项目荣获二等奖。

4、狠抓创新创业人才引育。积极落实国家和省市各级人才政策，今年入选省“双创”人才及博士4名、科技副总7名，“太湖人才计划”项目申报9个，“滨湖之光”高层次领军人才项目立项24个。一批杰出人才及团队获市表彰，其中2人入选十大杰出海外人才，3个团队入选十大杰出创新创业团队。切实做好重点企业引育工作，助推企业做大做强，1-9月份，64家“东方硅谷”“530”企业实现纳税销售16.99亿元，同比增长26%，其中销售超亿元企业4家、超千万企业14家。

5、狠抓知产强企量质齐升。广泛开展知识产权宣传培训活动，营造良好的知识产权保护氛围。稳步推进专利申请，截至10月，完成专利申请7027件，其中发明专利申请1978件，实用新型专利申请4543件，外观设计专利申请505件，国际PCT专利申请17件；完成专利授权3582件，其中发明专利授权515件，实用新型专利授权2752件，外观设计专利授权315件；累计有效发明专利3449件，万人发明专利拥有量达49.17件。强化知识产权运用和管理，推荐申报省企业知识产权战略推进计划3家，两家工业园区申报国家专利奖，4只项目获评市知识产权战略示范企业计划和高价值专利培育项目。

第二部分　无锡市滨湖区科学技术局2018年度部门决算表

具体内容见附件

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

滨湖区科技局2018年度收入、支出总计3302.51万元，与上年相比收、支总计各增加305.8万元，增长10.2%。其中：

（一）收入总计3302.51万元。包括：

1．财政拨款收入3302.51万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加363.31万元，增长12.36%。主要原因是新增科技创新两大平台建设和运营费、滨湖之光科技项目区兑现资金增加以及“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加。

2．上级补助收入0万元，本年度无此项收入。

3．事业收入0万元，本年度无此项收入。

4．经营收入0万元，本年度无此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，本年度无此项收入。

6．其他收入0万元，本年度无此项收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计3302.51万元。包括：

1．科学技术（类）支出3156.41万元，主要用于行政、事业单位的人员经费、公用经费和对企事业单位的补贴等。与上年相比增加409.92万元，增长14.93%。主要原因是新增科技创新两大平台建设和运营费、滨湖之光科技项目区兑现资金增加以及“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出14.97万元，主要用于行政、事业单位的社会保险和医疗保险等。与上年相比减少0.97万元，减少6.48%。主要原因是2018年1月起市社保中心暂停征收公务员医疗补助费用。

3．城乡社区（类）支出25.06万元，主要用于行政退休人员的退休费等。与上年相比减少142.05万元，减少85%。因功能科目的调整，2018年城乡社区支出口径与2017年不同，2017年主要用于行政、事业单位的社会保险、绩效工资和死亡人员抚恤金等，年度间不具备可比性。

4．住房保障（类）支出107.04万元，主要用于行政、事业单位人员的住房公积金与住房补贴等。与上年相比增加38.9万元，增长57.09%。主要原因是人员社会保障政策性原因的上调。

5．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年决算数相同。

6．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

 

二、收入决算情况说明

滨湖区科技局本年收入合计3302.51万元，其中：财政拨款收入3302.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滨湖区科技局本年支出合计3302.51万元，其中：基本支出819.91万元，占24.83%；项目支出2482.6万元，占75.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滨湖区科技局2018年度财政拨款收、支总决算3302.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加305.8万元，增长10.2%。主要原因是新增科技创新两大平台建设和运营费、滨湖之光科技项目区兑现资金增加以及“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。滨湖区科技局2018年财政拨款支出   3302.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加305.8万元，增长10.2%。主要原因是新增科技创新两大平台建设和运营费、滨湖之光科技项目区兑现资金增加以及“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加。

滨湖区科技局2018年度财政拨款支出年初预算为    614.82万元，支出决算为3302.51万元，完成年初预算的537.15%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年度科技项目区兑现奖励资金和“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用未列入年初预算内。其中：

（一）科学技术（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.33万元，支出决算为348.2万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和功能科目的调整。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为125.45万元，支出决算为390.6万元，完成年初预算的311.36%。决算数大于预算数的主要原因是2017年预算收入中有其他收入70.41万元，由历年结余的其他收入弥补事业经费不足部分，2018年没有其他收入来源，因此向财政申请了预算外的经费。

3．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为2417.61万元，完成年初预算的3022.01%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度科技项目区兑现奖励资金和“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”产生的会议费为专项经费，并未列入年初预算内。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区（类）

1．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.06万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.61万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为60.84万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的100%。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

滨湖区科技局2018年度财政拨款基本支出819.91万元，其中：

（一）人员经费804.85万元。主要包括：基本工资101.33万元、津贴补贴263.47万元、奖金92.81万元、绩效工资78.57万元、机关事业单位基本养老保险费71.26万元、职业年金缴费26.56万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金86.08万元、退休费60.21万元、医疗费补助0.11万元、奖励金0.54万元、其他个人和家庭的补助支出2.39万元。

（二）公用经费15.06万元。主要包括：办公费2.84万元、手续费0.21万元、水费0.64万元、邮电费0.37万元、物业管理费1.5万元、工会经费0.6万元、福利费5.94万元、其他商品和服务支出2.96万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。滨湖区科技局2018年一般公共预算财政拨款支出3302.51万元，与上年相比增加305.8万元，增长10.2%。主要原因是新增科技创新两大平台建设和运营费、滨湖之光科技项目区兑现资金增加以及“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加。滨湖区科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.82万元，支出决算为3302.51万元，完成年初预算的537.15%。决算数大于年初预算的主要原因是是2018年度科技项目区兑现奖励资金和“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用未列入年初预算内。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滨湖区科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出819.91万元，其中：

（一）人员经费804.85万元。主要包括：基本工资101.33万元、津贴补贴263.47万元、奖金92.81万元、绩效工资78.57万元、机关事业单位基本养老保险费71.26万元、职业年金缴费26.56万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金86.08万元、退休费60.21万元、医疗费补助0.11万元、奖励金0.54万元、其他个人和家庭的补助支出2.39万元。

（二）公用经费15.06万元。主要包括：办公费2.84万元、手续费0.21万元、水费0.64万元、邮电费0.37万元、物业管理费1.5万元、工会经费0.6万元、福利费5.94万元、其他商品和服务支出2.96万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

滨湖区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出14.88万元，占“三公”经费的92.65%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.18万元，占“三公”经费的7.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出14.88万元，完成预算的99.2%，比上年决算增加10.9万元，主要原因为组团数和人次数增加；决算数小于预算数的主要原因是出行国家不同导致实际费用不同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计5人次。开支内容主要为：赴台经贸交流活动、赴德国比利时合作交流、赴美国古巴科技招商及人才引进。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车；决算数小于预算数的主要原因为本部门无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本部门无公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车；决算数小于预算数的主要原因为本部门无公务用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

3．公务接待费1.18万元，完成预算的23.6%，比上年决算减少0.87万元，主要原因为公务接待次数和人数的减少；决算数小于预算数的主要原因为公务接待次数和人数的减少。其中：国内公务接待支出1.18万元，接待4批次，152人次，主要为接待各地科技系统学习交流、科研单位交流合作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

滨湖区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出167.33万元，完成预算的1673.3%，比上年决算增加116.87万元，主要原因为召开“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”专项活动费用增加；决算数大于预算数的主要原因为“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”产生的会议费为专项经费，并未列入年初预算内。2018 年度全年召开会议6个，参加会议1363人次。主要为召开区科技创新联盟（芯峰荟）成立仪式、4.26知识产权宣传日活动会、生命健康产业政策专家评审会和意见征集座谈会、协助召开“2018年世界物联网博览会信息安全高峰论坛”等。

滨湖区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.79万元，完成预算的49.05%，比上年决算增加0.59万元，主要原因为培训天数和人数的增加；决算数小于预算数的主要原因为培训次数的减少和培训内容的不同。2018年度全年组织培训10个，组织培训119人次。主要为高企申报政策和业务培训、科技系统创新能力提升培训班、区2018年研发投入统计培训会等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滨湖区科技局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出15.06万元，比2017年增加1.17万元，增长8.42%。主要原因是：人员和业务量增加，相应费用有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计61.36万元。

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

文章来源：滨湖区科技局