2018年滨湖区农林局部门决算公开

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市滨湖区农林局2018年度收入、支出总计6515.76万元，与上年相比收、支总计各增加 1953.40 万元，增长42.82%。其中：

（一）收入总计 6515.76万元。包括：

1．财政拨款收入 6515.58 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 1953.28 万元，增长 42.81 %。主要原因是省、市项目资金转移支付增加。

2．上级补助收入 0 万元，为无锡市滨湖区农林局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年度无上级补助收入。

3．事业收入 0万元，为无锡市滨湖区农林局开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年度无事业收入。

4．经营收入 0 万元，为无锡市滨湖区农林局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年度无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为无锡市滨湖区农林局附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0万元。主要原因是本年度无附属单位上缴收入。

6．其他收入 0.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市滨湖区农林局取得的利息收入。与上年相比增加 0.12万元，增长 200 %。主要原因是地税专户(主要用于扣缴公积金、养老、职业年金、医保等其他社会保障费)上产生的利息计入其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市滨湖区农林局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为无锡市滨湖区农林局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 6515.76万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支出 56.39 万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分支出。与上年相比增加 15.71 万元，增长 38.62 %。主要原因是职工医疗保险等基数调整。

2．节能环保（类）支出 535.95万元，主要用于生态补偿专项支出。与上年相比减少 738.13万元，减少 57.93 %。主要原因是上年度支付的生态补偿专项经费中包含15、16年度的生态补偿资金。

3.　城乡社区（类）支出  107.15  万元，主要用于现代农业园区建设项目支出及在职、离休人员工资及福利支出。与上年相比减少 15.32 万元，减少 12.51%。主要原因是科目调整。

4．农林水（类）支出  5362.68  万元，主要用于开展农林业务而发生的基本性支出和农林项目专项支出。与上年相比增加 2436.90 万元，增长 83.29 %。主要原因是省、市项目资金转移支付增加。

5．住房保障（类）支出  425.56  万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 226.21 万元，增长 113.47 %。主要原因是新进人员增加，新职工住房补贴比例提高，公积金基数变动及提租补贴比例提高。

6．结余分配  0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无锡市滨湖区农林局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年度无结余分配。

7．年末结转和结余 28.03 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市滨湖区农林局下属事业单位本年度预算安排的防疫工作专项经费等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市滨湖区农林局本年收入合计 6515.76 万元，其中：财政拨款收入 6515.58万元，占99.997 %；上级补助收入 0 万元，占 0　%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0.18 万元，占 0.003  %。

三、支出决算情况说明

无锡市滨湖区农林局本年支出合计 6487.73 万元，其中：基本支出 1744.11 万元，占 26.88%；项目支出 4743.62万元，占 73.12 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市滨湖区农林局2018年度财政拨款收、支总决算 6515.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1953.28万元，增长42.81%。主要原因是省、市项目资金转移支付增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区农林局2018年财政拨款支出 6487.55万元，占本年支出合计的 99.997 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1925.25 万元，增长42.20 %。主要原因是省、市项目资金转移支付增加。

无锡市滨湖区农林局2018年度财政拨款支出年初预算为 3192.96万元，支出决算为 6487.55 万元，完成年初预算的 203.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出(类)。

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费基数调整。

（二）节能环保支出（类）

1．自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为535.95万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是生态补偿专项资金区级配套未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）

1. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为 0 万，支出决算数为82.7万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是市级项目资金转移支付未列入年初预算。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万，支出决算数为 24.45 万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是职工津补贴支出和离休费支出。

（四）农林水支出（类）

1.农业（款） 行政运行（项）年初预算为300.46万元，支出决算数为323.61万元, 完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因工资调整及社会保障费基数提高。

2. 农业（款）事业运行（项）年初预算为739.63万元，支出决算数为817.94万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、绩效奖励调整及社会保障费、公积金等基数的提高。

3. 农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算数为28.35万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

4. 农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算数为151.06万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

5. 农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算数为48.38万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

6. 农业（款）执法监管（项）年初预算为0万元，支出决算数为44.43万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目资金转移支付未列入年初预算。

7. 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 198.68 万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

8. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

9. 农业（款）其他农业支出（项）年初预算为278.27万元，支出决算数为1901.11万元，完成年初预算的683.19%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

10.林业（款） 森林培育（项）年初预算为0万元，支出决算数为339.2万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

11. 林业（款） 森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算数为239万，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省项目资金转移支付未列入年初预算。

12. 林业（款）其他林业支出（项）年初预算为 1438 万元，支出决算数为878.93万元，完成年初预算的61.12%。决算数小于预算数的主要原因是环太湖200米生态林养护经费由区财政直接支付到乡镇，租地绿化区级配套资金因面积调整，调减了项目预算资金。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为390.22万元，完成年初预算的　　%。决算数大于预算数的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.92万元，支出决算数为91.26万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出、调动引起的差异。

2.住房改革支出（款） 提租补贴（项）年初预算为253.69万元，支出决算数为298.7万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员与在职人员提租补贴调整基数和比例调整。

3.住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算为35.6万元，支出决算数为35.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市滨湖区农林局2018年度财政拨款基本支出 1743.93万元，其中：

（一）人员经费 1704.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区农林局2018年一般公共预算财政拨款支出 6404.85 万元，与上年相比增加 1842.55 万元，增长 40.39  %。主要原因是原由区财政直接支付的租地绿化套资金2018年由我局支付，另外2018年省、市项目资金转移支付增加。无锡市滨湖区农林局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2937.28 万元，支出决算为 6404.85 万元，完成年初预算的 218.05 %。决算数大于年初预算的主要原因是省、市项目资金转移支付未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市滨湖区农林局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1743.93  万元，其中：

（一）人员经费 1704.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市滨湖区农林局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 7.83 万元，占“三公”经费的 46.80 %；公务用车购置及运行费支出 3.47 万元，占“三公”经费的 20.74 %；公务接待费支出 5.43 万元，占“三公”经费的 32.46  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 7.83 万元，完成预算的78.3 %，比上年决算增加 2.23 万元，主要原因为因公出国费用增加；决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 2人次。开支内容主要为：1人参加无锡市农委组团的赴德国、荷兰进行农业科技交流与合作洽谈；1人参加区政府组织的赴荷兰、捷克经贸洽谈。

2．公务用车购置及运行费支出 3.47 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数等于预算数的主要原因为本年度无公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3.47 万元，完成预算的 66.73 %，比上年决算增加 1.95 万元，主要原因为公车使用次数增加；决算数小于预算数的主要原因为规范车辆使用管理。公务用车运行维护费主要用于车辆保险，汽油费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3．公务接待费 5.43 万元，完成预算的 49.36 %，比上年决算减少 0.97 万元，主要原因为厉行节约，压缩接待规模和标准；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩接待规模和标准。其中：国内公务接待支出 5.43  万元，接待 61 批次， 683 人次，主要为接待上级部门条线业务指导及外省市相关部门考察、调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

无锡市滨湖区农林局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无会议费；决算数等于预算数的主要原因为本年度无会议费。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

无锡市滨湖区农林局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.3 万元，完成预算的 75.33 %，比上年决算增加 1.82 万元，主要原因为今年比上年增加了培训人数和次数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。2018年度全年组织培训 8 个，组织培训 410 人次。主要为培训职业农民及参加省市组织的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市滨湖区农林局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 82.7 万元，本年支出决算 82.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 82.7 万元，主要是用于市级现代农业发展项目建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 28.27 万元，比2017年增加 4.36 万元，增长 18.24 %。主要原因是：增加了培训费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 15.91 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.91万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。